Berikut ini adalah langkah-langkah mencatat jurnal pengeluaran untuk uang muka pembelian pada program zahir versi 5.1.

1. Mencatat jurnal saat uang muka dikeluarkan.
    Klik modul Kas & Bank > kemudian pilih Kas Keluar

     1. Pilih akun kas atau bank yang digunakan untuk pembayaran uang muka
     2. Tentukan nama penerima pembayaran uang muka tersebut
     3. Tentukan memo atau keterangan atas transaksi yang diinput
     4. Pilih kode akun Uang Muka Pembelian
     5. Masukkan nominal uang muka yang dibayarkan kemudian klik pada kolom sebesar.
         Selanjutnya klik tombol rekam untuk menyimpan transaksi.

2. Cek jurnal yang terbentuk atas transaksi tersebut pada modul Laporan > Buku Besar > Daftar Jurnal - Semua Transaksi
    Maka jurnal yang terbentuk adalah : Uang Muka Pembelian (Db)
                                                                         Bank XYZ (Cr)

3. Memotong uang muka pada nilai total invoice pembelian
    Klik modul Pembelian > Penerimaan Barang (Invoicing)

    1. Tentukan nama pemasok (pastikan nama pemasok sesuai dengan penerima yang diinput saat langkah no. 1)
        Selanjutnya masukan detail item transaksi yang diperlukan
    2. Masukkan nilai nominal uang muka yang akan dipotong pada invoice tersebut dengan tanda minus (-) pada kolom biaya-biaya lain
    3. Klik tanda segitiga merah disebelah kanan kolom biaya-biaya lain. Selanjutnya akan tampil jendela kode akun biaya pengantaran. Pastikan
        anda telah memilih akun Uang Muka Pembelian pada kolom kode dengan menggunakan tombol berlogo mouse. Kemudian klik Lanjutkan.

4. Cek jurnal yang terbentuk atas transaksi tersebut pada modul Laporan > Buku Besar > Daftar Jurnal - Semua Transaksi
    Maka jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut.