Silakan Registrasi dan Masuk untuk mendapatkan akses penuh
Alamat e-mail Anda
Masukkan Kata Sandi
Masukkan email anda untuk berlangganan berita
 

Sales
0811 98 66 999



CS Jakarta
0811 201 7766



CS Jakarta 2
0811 203 7766



CS Malang
0811 101 5567



CS Yogyakarta
0822 2134 5599




CS Surabaya
081-1757-7444




Knowledgebase
Uang Muka Penjualan
Dipos oleh Jeffry Luqman pada 05 March 2014 10:47 AM

Uang muka penjualan merupakan fitur yang terdapat pada Zahir Accounting versi 6 yang digunakan untuk mencatat uang muka yang dibayarkan oleh pelanggan.

Berikut ini langkah-langkah untuk membuat pengiriman barang pada Zahir Accounting Versi 6:

 

Tahap I: Masuk Menu Input Uang Muka Penjualan

Pada Zahir Accounting Versi 6, ada dua cara untuk masuk ke menu input uang muka penjualan, yaitu langsung dari tampilan awal menu penjualan atau dari daftar uang muka penjualan. Untuk cara pertama, saat kita mengarahkan cursor ke kotak uang muka penjualan, maka akan muncul tiga buah tombol, yaitu tombol  untuk mencatat uang muka penjualan, tombol  untuk melihat daftar uang muka penjualan yang sudah dibuat, serta tombol  untuk melihat petunjuk penginputan uang muka penjualan. Tekan tombol  untuk masuk ke menu input uang muka penjualan.

Gambar 1. Masuk menu input uang muka penjualan cara pertama.

 

Untuk cara kedua, pada saat kita sedang berada di tampilan daftar uang muka penjualan (yaitu setelah sebelumnya menekan kotak uang muka penjualan, atau menekan tombol  dari kotak uang muka penjualan) maka kita dapat langsung masuk ke menu input uang muka penjualan dengan menekan tombol  dari daftar tersebut tanpa harus kembali ke menu utama penjualan kembali.

Gambar 2. Masuk menu input uang muka penjualan cara kedua.

 

Tahap II: Isi Formulir Yang Telah Disediakan Sesuai Kebutuhan

Isi data-data yang diperlukan sesuai dengan petunjuk berikut ini:

Gambar 3. Formulir pengisian uang muka penjualan.

 Bagian ini wajib diisi, jika bagian ini tidak diisi maka transaksi tidak dapat di rekam

 Bagian ini dapat diisi ataupun tidak sesuai dengan kebutuhan

Keterangan:

  1. Akun Kas / Bank
    Pilih akun kas / bank yang digunakan untuk menerima uang muka dari pelanggan yang bersangkutan.

  2. Mata Uang
    Mata uang akan terisi secara otomatis mengikuti akun kas / bank yang digunakan, jika akun kas yang digunakan menggunakan mata uang asing, maka tentukan nilai kurs dari transaksi yang bersangkutan.

  3. Nama Pelanggan
    Pilih data pelanggan dengan menekan tombolatau meletakan kursor ke kotak isian nama pelanggan dan menekan salah satu tombol pada papan ketik atau dengan mendobleklik kotak isian tersebut.

  4. Nomor Referensi
    Nomor referensi uang muka penjualan akan otomatis terisi sesuai dengan nomor urut terakhir, kita bisa menggunakan nomor tersebut sebagai nomor referensi uang muka penjualan yang bersangkutan atau apabila kita memiliki nomor referensi transaksi sendiri, kita bisa menggantinya sesuai dengan kebutuhan. Nomor referensi tidak boleh kosong.

  5. Nilai
    Isi nilai uang muka sesuai dengan nilai uang muka yang dibayarkan oleh pelanggan yang bersangkutan. Jika menggunakan mata uang asing, isi sesuai dengan nilai mata uanng asing tersebut.
  6. Tanggal
    Setelan awal tanggal transaksi mengacu ke tanggal hari ini dari sistem operasi yang digunakan, ganti tanggalnya sesuai dengan kebutuhan.

  7. Keterangan
    Keterangan akan terisi otomatis dengan format "uang muka penjualan, (nama pelanggan yang bersangkutan)", kita dapat menggantinya sesuai kebutuhan.

  8. Aktif
    Setelan awal kotak aktif adalah telah terisi tanda , maksudnya adalah apabila pada kotak aktif tersebut dalam keadaan terisi tanda , maka uang muka tersebut statusnnya aktif sehingga ketika melakukan invoice terhadap pelanggan yang bersangkutan, maka akan terdapat pilihan uang muka yang bersangkutan pada kotak isian uang muka.
  9. Proyek
    Jika memiliki modul proyek, kita dapat memilih proyek dari transaksi yang bersangkutan dengan menekan tombol sesuai dengan kebutuhan.

  10. Departemen
    Setelan awal departemen mengacu ke departemen Head Quarter, jika memiliki modul departemen, kita dapat memilih departemen dari transaksi yang bersangkutan dengan menekan tombol sesuai dengan kebutuhan.

  11. Proses
    Tombol  digunakan untuk membatalkan transaksi yang sedang diinput.
    Tekan tombol  untuk merekam transaksi yang bersangkutan.

 

Tahap III: Daftar Uang Muka Penjualan

Kita dapat melakukan berbagai tindakan dari uang muka penjualan yang sudah kita buat dari daftar uang muka penjualan. Untuk masuk ke daftar uang muka penjualan, kita dapat menekan tombol  pada kotak uanng muka penjualan atau bisa juga dengan menekan kotak uang muka penjualan tersebut.

Gambar 4. Masuk daftar uang muka penjualan. 

 

 Berikut ini daftar uang muka penjualan yang dimaksud:

Gambar 5. Daftar uang muka penjualan.

Keterangan:

  1. Kepala Judul
    Kita dapat mengurutkan daftar transaksi yang muncul dengan mengklik kepala judul dari kolom yang ingin kita urutkan.

  2. Kotak Pencarian
    Kita dapat melakukan pencarian dengan mengisi sebagian karakter (huruf atau angka) dari nomor referensi atau nama pelanggan yang ingin kita cari pada kotak  sehingga item yang muncul pada daftar hanya transaksi yang mengandung karakter yang kita ketik tersebut.

  3. Opsi data
    Tombol  digunakan untuk menghilangkan tampilan grafik atau memunculkan tampilan grafik.
    Tombol  digunakan untuk melihat nilai dalam mata uang sebenarnya atau dalam mata uang dasar.
    Tombol  digunakan untuk memperbarui daftar uang muka penjualan.
    Tombol  digunakan untuk menyaring daftar uang muka penjualan mengenai kelompok pelanggan mana yang akan dimunculkan dalam daftar atau transaksi uang muka penjualan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa yang akan dimunculkan dalam daftar.

  4. Tanda  (Centang)
    Tanda  menandakan bahwa uang muka yang bersangkutan statusnya aktif sehingga ketika input invoice penjualan, maka uang muka tersebut muncul dalam daftar uang muka.
  5. Opsi Grafik
    Tombol  digunakan untuk menampilkan grafik uang muka penjualan berdasarkan tanggal atau berdasarkan pelanggan atau berdasarkan salesman.
    Tombol  digunakan untuk memperbesar tampilan grafik ke ukuran maksimal atau mengembalikannya ke ukuran semula.

  6. Tindakan
    Tombol  digunakan untuk masuk kembali ke menu input uang muka penjualan, sama seperti tombol  pada tampilan awal menu penjualan.
    Tombol  digunakan untuk menghapus uang muka penjualan yang kita pilih, sama seperti dengan mengklik kanan > Hapus pada baris uang muka penjualan yang bersangkutan.

  7. Review
    Tombol  digunakan untuk melihat kembali perincian penginputan uang muka penjualan yang kita pilih, sama seperti dengan mengklik kanan > Perincian pada baris uang muka penjualan yang bersangkutan.
    Tombol  digunakan untuk mencetak uang muka penjualan yang kita pilih, sama seperti dengan mengklik kanan > Cetak pada baris uang muka penjualan yang bersangkutan.
    Tombol  digunakan untuk menutup tampilan daftar uang muka penjualan.

 

Tahap IV: Pemakaian Uang Muka Penjualan Dalam Invoice Penjualan

Setelah kita menginput uang muka penjualan tersebut, maka selanjutnya kita dapat membuat invoice penjualan dengan uang muka berasal dari transaksi uang muka penjualan tersebut.

Gambar 6. Pilih uang muka penjualan pada invoice penjualan.

 

Berikut ini daftar pilihan uang muka penjualan yang dimaksud:

Gambar 7. Pilihan uang muka penjualan pada invoice penjualan.

Demikian panduan dasar penginputan uang muka penjualan pada Zahir Accounting Versi 6 yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

(9 vote(s))
Artikel ini membantu
Artikel ini tidak membantu

Ulasan (21)
muhammad arsyad
11 May 2015 06:40 PM
Bagaimana menggunakan fitur uang muka penjualan ini, jika uang muka ini adalah uang muka penjualan tunai, karena saat sy coba utk penjualan tunai, saat d lihat neraca standar, uang mukanya tidak berkurang saldonya. Mhn infonya tq..
Syaiful Amri
18 May 2015 02:40 PM
jika transaksi yang ingin diinput adalah transaksi tunai dan "Tunai" disini ingin mengambil penuh dari uang muka maka yang harus dilakukan adalah pada saat melakukan input penjualan, bapak tidak perlu menceklist opsi "Tunai", sebagai gantinya, isi kolom "Uang muka" sesuai dengan uang muka yang ingin digunakan dan rekam transaksi.
nusaka offset
29 September 2015 12:09 PM
halo, saya menggunakan program zahir untuk percetakan . saat ini sya mengalami kendala salah input data . bagaimana caranya menghapus data uang muka apabila uang muka sudah dipakai diinvoice ?? sya sudah coba petunjuknya tp tidak berhasil . saat sya menghapus uang muka isi petunjuk unpost dlu invoice tp sya coba unpost malah disuruh menghapus data uang muka . jadinya gagal . mohon bantuannya . thanks
Agus Juanda
30 September 2015 08:40 AM
Untuk dapat mengunpost transaksi penjualan yang telah ada uang mukanya, hapus dahulu uang muka tersebut pada daftar transaksi Pembayaran Piutang. Karena uang muka yang sudah ditarik pada invoice penjualan akan masuk atau diakui sebagai pembayaran piutang.
rusman
23 March 2016 06:26 PM
1. Bagaimana mencatat uang muka yang sdh terdapat ppn di dalamnya mengingat.
Terutangy ppn pada saat uang telah di terima.
2. Bagaimana mencetak faktur pajaknya
Firman
29 March 2016 09:15 AM
Hai. Soalan ini mesti dilakukan dengan trik, misalnya input uang muka di item transaksi sehingga bisa dikenakan PPN. Agar lebih efektif untuk menjelaskannya, silakan kirim email ke [email protected]. Terima kasih. :)
victor
10 December 2016 09:53 AM
saya hanya ingin mengalokasikan sebagian dari uang muka. misalnya awalnya ada uang muka 5.000.000 lalu diikuti oleh 2 invoice. masing masing dialokasikan uang muka 2.500.000. Apakah memungkinkan?
Agus Juanda
15 December 2016 10:07 AM
Bisa bapak.
Despri Candra
16 January 2017 10:15 AM
Hai Min. saya ada kendala menggunakan software zahir. pada saat saya menginput uang muka di invoice penjualan, uang muka tidak terinput sesuai nominal. Bagaimana mengatasi hal ini. Terimakasih
Destiana Watik Ekasari
21 February 2017 04:37 PM
Saya input data pembelian dengan uang muka, tapi total uang mukanya salah.
Dan mau saya unpost, tetapi tidak bisa min.
Bagaimana solusinya.

Thanks
Agus Juanda
22 February 2017 08:40 AM
JIka ibu ingin mengunpost transaksi pembelian tersebut maka hapus dahulu uang muka yang sudah ibu gunakan tadi pada daftar pembayaran hutang usaha
Chika
26 February 2017 04:19 PM
Bagaimana cara mengeluarkan invoice untuk DP ke costumer? Kemudian uang muka itu dimasukan dlm dftar piutang, apakah bisa?
Agus Juanda
13 March 2017 08:35 AM
Saat ini pada program zahir 6 hanya ada fasilitas uang muka yang dapat dicetak bukti uang mukanya, jadi bukan dalam bentuk invoice. Kemudian uang muka juga tidak dapat dimasukkan kedalam daftar piutang, karena antara uang muka dengan piutang itu berbeda
Bernadetha
24 March 2017 04:41 PM
Saya mau tanya, tadi saya unpost transaksi pembayaran dan penjualan untuk penggantian jurnal pembelian dihilangkan VAT nya . tetapi setelah di psoting semua transaksi nya kok muncul di neraca uang muka pembelian ya ? jika di lihat dari daftar uang muka penjualan tidak ada tetapi di buku besar ada. Mohon solusinya untuk menghapus transaksi tersebut. terima kasih
Uje
08 May 2017 10:21 AM
@Bernadetha, pada laporan buku besar tersebut silakan mencatat nomor referensi transaksi uang mukanya, kemudian periksa dari daftar transaksinya, atau untuk zahir versi 6 dapat dilacak melalui menu FIle > alat bantu > pencarian seluruh data, kemudian masukkan nomor referensi transaksinya. Apabila transaksi tidak ditemukan lakukan hitung ulang saldo akhir akun pada menu File > Alat bantu. Terima kasih :)
andre
12 April 2017 01:48 PM
akhir bulan maret ada yg transfer kerekening bank mandiri, di bulan maret saya baru membuat invoicenya...bagaimana cara melunasi invoice tersebut, saya coba isikan uangmukanya ( dibayar/uang muka ; harus di isi manual jumlah uang muka, saya isikan saja, di cek di neraca standar uang pembayaran masuk lagi ke rekening mandiri , jadi 2 x uang masuknya.
Firman
16 June 2017 01:12 PM
Hai Andre. Jika maksudnya ini adalah pembayaran piutang atas invois yang dicatat di bulan Maret, pastikan invois yang dicatat itu bukan tunai sehingga sistem akan memunculkan daftar piutang usaha. Untuk mencatat pembayarannya, silakan buka menu Pembayaran Piutang Usaha dari modul Penjualan. Terima kasih. :)
ayu
01 November 2017 01:08 PM
bagaimana menghapus uang muka pada invoice penjualan? sementara di daftar uang muka tidak tercantum transaksi penjualan tersebut? saya menggunakan Zahir Accounting 6 build 3b
Agus Juanda
15 November 2017 08:17 AM
Untuk menhapus uang muka pada invoice penjualan dapat dilakukan dengan menghapus realisasi uang muka tersebut pada daftar pembayarang piutang. Untuk info selengkapnya silahkan kunjungi link berikut ini : http://zahir.info/index.php?/Knowledgebase/Article/View/895/0/cara-mengedit-transaksi-uang-muka-penjualan
Ilma fadilah
15 January 2018 04:37 PM
Min, Bantu aku dong,,, saya Ada transaksi penjualan dgn ada'y uang muka. Saya sudah input uang mukanya di uang muka penjualan . Tetapi ketika ingin do input ke invoice, uang muka tidak bisa di input. Uang mukanya 8.105.000 tp ketika diinput, keluar warning, klo nilai uang mukanya valid,,, itu apa yg bermasalah ya??? Karna stiap saya ingin input uang muka slalu salah di systemnya, pdhl saya sdh benar input angkanya . Mohon dibantu yaa
Samy
15 March 2018 01:30 PM
Kalau saya input uang muka penjualan dari modal Penjualan. jurnal yang terlihat adalah:
Kas/Bank (dr)
PPN Keluaran
Sampaikan ulasan baru
 
 
Nama Lengkap:
E-mail:
Ulasan:
© 2013 PT Zahir Internasional, unless otherwise noted. >EULA | Situs Web Zahir Lainnya | Tentang Zahir
Catatan: Situs web ini mengandung konten yang mensyaratkan Anda terdaftar dan login agar Anda dapat mengakses penuh.