Penerimaan Barang - PT Zahir Internasional

Sales
0811 98 66 999

CS Jakarta
0811 201 7766

CS Jakarta 2
0811 203 7766

CS Malang
0811 101 5567

CS Yogyakarta
0822 2134 5599

CS Surabaya
081-1757-7444

Knowledgebase

(4)Pemilihan Edisi dan Fasilitas (122)Zahir Accounting 5 (100)Zahir Accounting 6 (16)Zahir POS 5 (6)Zahir POS 6 (19)Zahir Report Server (7)Zahir Payroll (1)Zahir Sales Order (39)Install dan Uninstall (30)Registrasi dan Aktivasi (38)Membuat dan Membuka Data Kerja (27)Downloads (22)Cetak dan Desain Faktur (12)Cetak dan Desain Laporan (7)Analisis Grafik dan Laporan (9)Tutup Buku (433)Tips & Solusi (21)Database dan Jaringan (2)Update Zahir (5)Fasilitas Password (1)Pengaturan Bahasa (5)Alat Bantu (2)Peranti Keras (2)Ekspor Laporan

A. Transaksi Penerimaan Barang Secara Kredit

Berikut ini langkah-langkah untuk mencatat penerimaan barang di Zahir Accounting Versi 6:

Klik modul Pembelian > Penerimaan Barang.
Setelah itu akan muncul daftar Penerimaan Barang, Klik Baru untuk menginput penerimaan barang.
Pada tampilan form isian Penerimaan Barang, isi data-data yang diperlukan sesuai dengan petunjuk yang ada dalam gambar di bawah ini.

Keterangan Gambar:
1. Klik untuk memilih nama pemasok.
2. Nomor referensi (nomor invoice) transaksi yang bersangkutan akan otomatis terisi sesuai dengan urutan nomor terakhir, dapat juga diganti sesuai dengan kebutuhan.
3. Klik untuk memilih purchase order yang sudah diinput (jika menggunakan purchase order).
4. Klik Untuk memilih tanggal transaksi, dapat juga langsung mengisi tanggalnya dengan mengetiknya sesuai dengan tanggal transaksi yang bersangkutan.
5. Mata uang yang digunakan akan otomatis terisi sesuai dengan mata uang pemasok yang dipilih.
6. Keterangan akan terisi secara otomatis, dapat juga diganti sesuai dengan kebutuhan.
7. Klik untuk memilih gudang yang digunakan dalam transaksi yang bersangkutan.
8. Jangan di centang jika kita ingin menginput transaksi pembelian barang.
9. Jangan di centang jika kita ingin menginput transaksi kredit.
10. Double klik untuk memilih produk yang dibeli.
11. Isi jumlah barang yang dibelil.
12. Isi harga barang yang dibeli
13. Isi diskon barang yang dibeli
14. Double klik untuk menampilkan list pajak yang tersedia, pilih data pajak jika item yang bersangkutan melibatkan pajak.
15. Double klik untuk menampilkan list proyek yang tersedia, pilih data proyek jika item yang bersangkutan melibatkan proyek.
16. Klik untuk memilih tanggal pengiriman barang
17. Klik untuk memilih nama bagian pembelian
18. Klik untuk mengisi term pembayaran (hari diskon, jatuh tempo, diskon awal dan denda keterlambatan)
19. Klik untuk mengisi credit/debit memo (sebagai acuan untuk mengurangi hutang)
20. Isi biaya lain-lain jika ada.
21. Klik untuk menentukan akun biaya lain-lain.
22. Nilai uang muka yang ada masukkan
23. Klik untuk memntukan uang mukan penjualan
24. Beri tanda centang jika ingin langsung mencetak faktur penerimaan barang.
Setelah semua form telah diisi sesuai dengan kebutuhan, klik rekam, jika langsung mencetak, maka akan muncul pilihan faktur yang tersedia, pilih faktur yang ingin di cetak, klik preview jika ingin melihat tampilannya terlebih dahulu atau klik cetak jika ingin langsung mencetak.

setelah itu form isian akan kembali kosong sehingga kita bisa menginput transaksi penerimaan barang yang lain, jika tidak ingin menginput transaksi penerimaan barang yang lain, klik batal untuk menampilkan list penjualan yang telah kita input.

Jika ingin melihat jurnal penerimaan barang yang terbentuk, klik kanan > jurnal voucher.



: Untuk menampilkan jurnal penerimaan barang seperti gambar diatas, klik menu Laporan > Laporan Keuangan > Buku Besar > Double klik daftar jurnal semua transaksi > pilih jenis transaksi pembelian dan tanggal yang bersangkutan > OK



: Untuk menampilkan stok barang yang masuk dari penerimaan barang seperti gambar diatas, klik menu Laporan > Laporan Barang > Persediaan > Double klik Kartu Stok Per Gudang > OK

Karna transaksi tersebut merupakan pembelian kredit, maka secara otomatis akan membentuk data hutang terkait dengan pemasok yang bersangkutan.

: Untuk menampilkan data hutang seperti gambar diatas, klik menu Laporan > Laporan Pembelian dan Hutang > Hutang Usaha > Double klik Kartu Hutang Mata Uang Sebenarnya > OK

Demikian penjelasannya semoga bermanfaat.

(6 vote(s))

Artikel ini membantu

Artikel ini tidak membantu

Balas

Faesal

20 October 2016 07:45 PM

Saya mau bertanya. Kl kita melakukan pembelian tunai. Akun Kas manakah yang akan terkurangai dari aktifitas pembelia tunai kita. Apakah kas kecil atau kas. Atau bagemna caranya mengarahkan ke kas manakah yang akan terkurangi dengan aktifitas pembelian kita?

Balas

Agus Juanda

24 October 2016 08:45 AM

Untuk transaksi pembelian/penjualan tunai, akun kas yang otomatis tampil mengacu pada settingan yang terdapat pada data-data > data mata uang, edit pada data mata uangnya kemudian pilih "Akun Penting", pada akun penting ini akan terdapat pilihan "Pembayaran Tunai", akun yang dimasukkan pada "Pembayaran Tunai" ini akan menjadi akun default apabila melakukan pembelian/penjualan tunai. Apabila pada transaksi pembelian/penjualan tunainya ingin diarahkan ke akun kas/bank yang lainnya, silakan klik pada pilihan "Total Setelah Pajak" kemudian klik segitiga yang terletak dikanan "Total Setelah Pajak" lalu arahkan ke akun kas/bank yang diinginkan.

Balas

Faesal

20 October 2016 09:27 PM

Kl kita melakukan pembelian secara tunai, akun apa yang oromatia terlurangi. Apakah kita bisa mengarahkan ke akun kas yang lain, seandainya kita mau membikin akun kas yang lain?terima kasih

Balas

Pauji

21 October 2016 08:27 AM

Yth Bapak Faesal

Untuk transaksi pembelian/penjualan tunai, akun kas yang otomatis tampil mengacu pada settingan yang terdapat pada data-data > data mata uang, edit pada data mata uangnya kemudian pilih "Akun Penting", pada akun penting ini akan terdapat pilihan "Pembayaran Tunai", akun yang dimasukkan pada "Pembayaran Tunai" ini akan menjadi akun default apabila melakukan pembelian/penjualan tunai. Apabila pada transaksi pembelian/penjualan tunainya ingin diarahkan ke akun kas/bank yang lainnya, silakan klik pada pilihan "Total Setelah Pajak" kemudian klik segitiga yang terletak dikanan "Total Setelah Pajak" lalu arahkan ke akun kas/bank yang diinginkan.

Sampaikan ulasan baru Balas ulasan
Sampaikan ulasan baru Balas ulasan

Nama Lengkap:
E-mail:
Ulasan:

Penerimaan Barang Dipos oleh Agung Putra Kusuma pada 05 March 2014 08:43 AM
Mencatat Transaksi Penerimaan Barang A. Transaksi Penerimaan Barang Secara Kredit Berikut ini langkah-langkah untuk mencatat penerimaan barang di Zahir Accounting Versi 6: Klik modul Pembelian > Penerimaan Barang. Setelah itu akan muncul daftar Penerimaan Barang, Klik Baru untuk menginput penerimaan barang. Pada tampilan form isian Penerimaan Barang, isi data-data yang diperlukan sesuai dengan petunjuk yang ada dalam gambar di bawah ini. Keterangan Gambar: Klik untuk memilih nama pemasok. Nomor referensi (nomor invoice) transaksi yang bersangkutan akan otomatis terisi sesuai dengan urutan nomor terakhir, dapat juga diganti sesuai dengan kebutuhan. Klik untuk memilih purchase order yang sudah diinput (jika menggunakan purchase order). Klik Untuk memilih tanggal transaksi, dapat juga langsung mengisi tanggalnya dengan mengetiknya sesuai dengan tanggal transaksi yang bersangkutan. Mata uang yang digunakan akan otomatis terisi sesuai dengan mata uang pemasok yang dipilih. Keterangan akan terisi secara otomatis, dapat juga diganti sesuai dengan kebutuhan. Klik untuk memilih gudang yang digunakan dalam transaksi yang bersangkutan. Jangan di centang jika kita ingin menginput transaksi pembelian barang. Jangan di centang jika kita ingin menginput transaksi kredit. Double klik untuk memilih produk yang dibeli. Isi jumlah barang yang dibelil. Isi harga barang yang dibeli Isi diskon barang yang dibeli Double klik untuk menampilkan list pajak yang tersedia, pilih data pajak jika item yang bersangkutan melibatkan pajak. Double klik untuk menampilkan list proyek yang tersedia, pilih data proyek jika item yang bersangkutan melibatkan proyek. Klik untuk memilih tanggal pengiriman barang Klik untuk memilih nama bagian pembelian Klik untuk mengisi term pembayaran (hari diskon, jatuh tempo, diskon awal dan denda keterlambatan) Klik untuk mengisi credit/debit memo (sebagai acuan untuk mengurangi hutang) Isi biaya lain-lain jika ada. Klik untuk menentukan akun biaya lain-lain. Nilai uang muka yang ada masukkan Klik untuk memntukan uang mukan penjualan Beri tanda centang jika ingin langsung mencetak faktur penerimaan barang. Setelah semua form telah diisi sesuai dengan kebutuhan, klik rekam, jika langsung mencetak, maka akan muncul pilihan faktur yang tersedia, pilih faktur yang ingin di cetak, klik preview jika ingin melihat tampilannya terlebih dahulu atau klik cetak jika ingin langsung mencetak. setelah itu form isian akan kembali kosong sehingga kita bisa menginput transaksi penerimaan barang yang lain, jika tidak ingin menginput transaksi penerimaan barang yang lain, klik batal untuk menampilkan list penjualan yang telah kita input. Jika ingin melihat jurnal penerimaan barang yang terbentuk, klik kanan > jurnal voucher. Untuk menampilkan jurnal penerimaan barang seperti gambar diatas, klik menu Laporan > Laporan Keuangan > Buku Besar > Double klik daftar jurnal semua transaksi > pilih jenis transaksi pembelian dan tanggal yang bersangkutan > OK Untuk menampilkan stok barang yang masuk dari penerimaan barang seperti gambar diatas, klik menu Laporan > Laporan Barang > Persediaan > Double klik Kartu Stok Per Gudang > OK Karna transaksi tersebut merupakan pembelian kredit, maka secara otomatis akan membentuk data hutang terkait dengan pemasok yang bersangkutan. Untuk menampilkan data hutang seperti gambar diatas, klik menu Laporan > Laporan Pembelian dan Hutang > Hutang Usaha > Double klik Kartu Hutang Mata Uang Sebenarnya > OK Demikian penjelasannya semoga bermanfaat.
(6 vote(s)) Artikel ini membantu Artikel ini tidak membantu

Mencatat Transaksi Penerimaan Barang