Pastikan bahwa firebird pada komputer tersebut sudah terinstal. Kemudian pastikan juga bahwa versi firebird yang terinstall sudah sesuai dengan versi database yang digunakan. Untuk melihat versi firebird yang cocok untuk versi database yang digunakan silahkan klik Disini.

Apabila firebird sudah terinstall dan sesuai dengan versi database yang digunakan namun masih muncul pesan diatas, silahkan lakukan installasi ulang firebirdnya.

Berikut langkah-langkah untuk installasi ulang firebird :

1. Jika ingin menginstal ulang Firebird, hentikan Firebird yang ada sebelumnya dengan cara: di komputer klik Control Panel > Administrative Tools > Services > Firebird > klik kanan di Firebird lalu pilih Stop atau klik kanan > Properties > Disable/ Stop > klik Apply lalu OK.

2. Uninstall Firebird yang terdapat di Control Panel > Add or Remove Program/ Programs and Features.

3. Hapus Folder Firebird di C:\Program Files\Firebird.

4. Restart komputer (dalam beberapa keadaan, hal ini mungkin perlu dilakukan).

5. Selanjutnya instal Firebird dengan mengeklik file setup. Klik tombol download untuk mengunduh Firebird dengan versi yang sama dengan yang pernah digunakan sebelumnya (kecuali jika update versi Firebird). 

6. Untuk proses installasi firebird silahkan klik Disini.

Catatan :
Pastikan ketika proses uninstal/ instal Firebird, program Zahir ditutup dahulu.
Dalam beberapa keadaan, Windows Firewall dan antivirus mungkin harus dinonaktifkan dahulu.

Contoh, pada saat anda menginput transaksi penjualan, maka program zahir akan menampilkan nomor referensi SJ0000001
SJ              : Informasi tipe untuk transaksi Penjualan.
0000001    : Informasi nomor yang digunakan (Running Number)

Lalu bagaimana jika anda memiliki format khusus untuk setiap jenis transaksi yang buat...? apakah nomor referensi program zahir dapat disetting sesuai dengan format yang anda miliki...?
Contoh format transaksi anda seperti ini : INV/2020/0000001
INV            : Invoice
2020          : Tahun
0000001    : Nomor Referensi (Running Number)

Jawaban dari pertanyaan diatas adalah program zahir bisa mensetting nomor referensi seperti pada contoh format diatas. Hanya saja terdapat kelebihan maupun kekurangan yang ada jika settingan standar pada program anda ubah.

Kelebihan :
1. Anda tidak perlu mengetik manual nomor referensi setiap kali menginput transaksi.
2. Format referensi tersebut sudah menjadi penetapan kebijakan dalam perusahaan yang harus anda gunakan.
3. Format tersebut lebih mudah dipahami karena sudah digunakan sejak lama.


Berikut ini langkah-langkah untuk mensetting nomor referensi :
1. Masuk ke Menu [Konfigurasi] > [Pengaturan]

2. Pada Setelan Transaksi Pilih [Nomor Referensi] 

3. Pada contoh dibawah ini format nomor referensi yang diubah adalah nomor referensi penjualan. Kode penjualan yang semula SJ ingin diubah menjadi INV kemudian format nomor referensi akan dibuat menjadi [Kode/Tahun/Nomor Berjalan]. Apabila format sudah disesuaikan dengan kebutuhan, klik tombol Simpan.

Berikut ini contoh formulir transaksi penjualan setelah mensetting format nomor referensi penjualan diatas

Contoh : Jika kasir menerima antrian pelanggan yang akan melakukan pembayaran, kemudian kasir sudah melakukan penginputan pada program POS nya namun pelanggan tersebut ingin kembali mencari barang yang diperlukan, maka inputan kasir untuk pelanggan tersebut dapat di hold atau ditangguhkan untuk melanjutkan penginputan pada pelanggan selanjutnya seperti terlihat pada gambar diatas.

Apabila pelanggan sebelumnya kembali untuk melanjutkan transaksinya, maka anda dapat melihat pada daftar transaksi.

Kemudian pilih Transaksi Hold, maka akan terlihat transaksi-transaksi yang telah ditangguhkan sebelumnya.

Setelah daftar transaksi hold tersebut tampil, klik tombol Re-Print

2. Pilih menu Export To Pdf, selanjutnya tentukan lokasi penyimpanan file hasil konversi.

Konversi Faktur ke PDF
1. Pada daftar transaksi pilih transaksi yang akan dikonversi ke PDF lalu klik tombol titik tiga pada kanan transaksi yang anda pilih. Kemudian pilih menu Detail.

2. Selanjutnya akan tampil template faktur atas transaksi tersebut. Klik tombol Bagikan / Share lalu pilih menu Export To Pdf. Kamudian tentukan lokasi penyimpanan file hasil konversi.

Apabila langkah diatas sudah selesai dilakukan maka jika dicek pada lokasi penyimpanan file tadi akan terdapat file faktur maupun laporan yang sudah tersimpan dalam bentuk file PDF

Berikut contoh file faktur dan laporan yang sudah terkonversi.

1. Buka go.zahironline.com

2. Lakukan Login menggunakan email yang telah di daftarkan

3. Jika sudah login, Pilih database yang akan digunakan

4. Klik menu konfigurasi

5. Klik pengaturan  

6. Kemudian pilih pengaturan lainnya dan aktifkan menu "Akun Penting Boleh Digunakan (sangat tidak disarankan)"



7. Kemudian klik simpan

ketika sudah membuat table csvnya, pastikan sudah menambahakan 1 kolom dipaling table terahkir dan beri nama table tersebut dengan nama "status"

isi table status tersebut adalah :

1. jika user ingin langsung terposting isi dengan kata : approved

2. jika user ingin dalam bentuk draft atau belum terposting isi dengan kata : draft

*Note : artikel ini  hanya berlaku bagi user yang telah berlangganan modul import transaksi penjualan 

1. Buka go.zahironline.com

2. Lakukan Login menggunakan email yang telah di daftarkan

3. Jika sudah login, Pilih database yang akan digunakan

4. Klik menu konfigurasi

5. Klik pengaturan dan pilih pengaturan umum

6. Kemudian aktifkan menu "Transaksi Penjualan Otomatis Membuat Transaksi Produksi"



7. Kemudian klik simpan

Namun untuk mendapatkan fasilitas tersebut anda terlebih dahulu harus memiliki atau menambahkan modul multi biaya kirim agar fasilitas tersebut dapat terbuka.

Apabila anda sudah memiliki modul multi biaya kirim pada program zahir anda, maka cukup aktifkan opsi "Menggunakan Multi Biaya Pembayaran Hutang / Piutang pada menu Setting > Setup Program > Transaksi Pada Umumnya.

Namun jika anda belum memiliki modul multi biaya kirim, maka untuk menambahkan modul tersebut kedalam program zahir, anda dapat menghubungi bagian marketing kami atau reseller kami di kota-kota yang terdekat dengan anda.

https://zahiraccounting.com/id/agen-zahir

Atau dapat membuat form permintaan penawaran harga secara online pada link berikut :

https://zahiraccounting.com/id/hubungi-kami/permintaan-penawaran-harga

1. Buka salah laporan pada modul Laporan. Pada contoh dibawah ini menggunakan laporan Laba Rugi Standar. Kemudian klik tombol Bagikan / Share

Selanjutnya pilih menu Export To Excel lalu tentukan lokasi penyimpanan file hasil export. Kemudian klik save untuk menyimpan file hasil export

Lalu buka folder yang anda tentukan untuk menyimpan file hasil export tadi dan pastikan file sudah masuk kedalam folder tersebut. Selanjutnya anda dapat mengolah kembali file tersebut untuk kebutuhan lainnya.

Selanjutnya di menu pembayarn hutang / piutang klik tanda segitiga total biaya pada pojok kanan bawah form pembayaran. 

Maka program akan menampilkan form Biaya Pembayaran Hutang / Piutang. Isi nilai maupun akun biaya pada yang dapat anda sesuaikan berdasarkan jurnal yang ingin anda bentuk.

Berikut ini langkah untuk menggunakan fasilitas tersebut :
1. Input Transaksi yang akan kira kira akan berulang kedepannya. Pada contoh dibawah ini adalah pengeluaran atas penyewaan lahan parkir bulanan. Kemudian klik tombol Simpan Template. 

Selanjutnya program akan menampilkan form Tambah Template Transaksi. Isi kolom Nama dengan informasi yang dapat memudahkan anda untuk mengingat isi dalam transaksi tersebut, serta isi juga kolom Frekuensi sebagai informasi periode pengulangan transaksi tersebut terjadi. Apabila sudah dilengkapi kedua informasi tersebut, klik tombol Simpan.

Setelah anda menyimpan template transaksi diatas, maka program akan menampilkan pesan bahwa template transaksi telah ditambahkan. Selanjutnya klik tombol simpan untuk menyimpan dan memposting transaksi yang anda input tersebut.

Untuk membuka template transaksi yang sudah anda buat, klik tombol Buka Template dalam form penginputan transaksi.

Selanjutnya program akan menampilkan seluruh template transaksi yang pernah anda buat sebelumnya. Klik template yang ingin dibuka.

Selanjutnya program akan menampilkan seluruh rincian transaksi atas template tersebut dan anda harus melakukan penyesuaian informasi lainnya seperti tanggal, akun, keterangan dan lain-lain yang mungkin perlu untuk diubah.

1. Buka go.zahironline.com

2. Lakukan Login menggunakan email yang telah di daftarkan

3. Jika sudah login, Pilih database yang akan digunakan

4. Klik menu konfigurasi

5. Klik menu setting atau pengaturan

6. Klik menu "Tidak Dapat Tersimpan Jika Harga Satuan Lebih Rendah Dari COGS", kemudian klik simpan

1. Buka go.zahironline.com

2. Lakukan Login menggunakan email yang telah di daftarkan

3. Jika sudah login, Pilih database yang akan digunakan

4. Klik menu konfigurasi

5. Klik menu setting atau pengaturan

6. Klik menu "Tidak Dapat Tersimpan Jika Harga Satuan Lebih Rendah Dari COGS", kemudian klik simpan 

1. Buka go.zahironline.com

2. Lakukan Login menggunakan email yang telah di daftarkan

3. Jika sudah login, Pilih database yang akan digunakan

4. Klik menu konfigurasi

5. Klik menu setting atau pengaturan

6. Klik menu "Memeriksa Harga Satuan Jika Lebih Rendah Dari COGS", kemudian klik simpan

1. Masuk pada menu control panel 

2. Klik regional and league atau regional saja

3. Edit setelah regional menjadi "English (united state)

4. Jika sudah klik ok 

5. Kemudian silahkan import kembai saldo awal piutang usahanya 

Untuk Data Kontak dan Produk pada dasbor sama dengan menu yang terdapat pada modul Data Master > Data Kontak dan Data Produk.

Untuk menu Faktur Penjualan pada dasbor sama dengan menu yang terdapat pada modul Penjualan > Faktur Penjualan.

Untuk menu Faktur Pembelian pada dasbor sama dengan menu yang terdapat pada modul Pembelian > Faktur Pembelian.

Sedangkan untuk menu Pengeluaran dan Penerimaan  pada dasbor sama dengan menu yang terdapat pada modul Kas & Bank > Pengeluaran dan Penerimaan.

Sehingga menu pada Dasbor tadi dapat membantu anda untuk langsung membuat transaksi secara langsung tanpa harus masuk ke modul masing-masing.

Klik modul Dasbor > lalu klik tombol Ubah Tata Letak.

Lalu posisikan kursor anda pada salah satu item dasbor. Contoh dasbor Laba rugi ingin dipindahkan ke bagian atas kanan. Drag kursor anda pada item laba rugi lalu pindahkan ke bagian atas kanan. Jika sudah dipindahkan klik tombol Simpan Tata Letak.

Berikut hasil yang sudah dipindahkan.

Lalu bagaimana cara untuk menambahkan widget selain keempat widget tersebut. Berikut langkah-langkahnya :

1. Klik Modul Dasbor > pilih menu Tambah Widget yang berlogo gir.

2. Selanjutnya akan tampil jendela kumpulan widget-widget yang disediakan oleh program. Klik widget yang ingin anda tambahkan kedalam tampilan dasbor sampai ada tanda blok warna hijau. Contoh dibawah ini adalah penambahan widget utang dan piutang. Jika sudah memilih widget yang ingin anda tampilkan, maka klik tombol Terapkan.

3. Berikut ini adalah tampilan widget Utang dan Piutang pada dasbor anda.

Berikut cara mengaktifkan menu "Melampaui Batas Kredit Termasuk Pesanan Pengiriman" pada zahir online versi 2 :

1. Buka go.zahironline.com

2. Lakukan Login menggunakan email yang telah di daftarkan

3. Jika sudah login, Pilih database yang akan digunakan

4. Klik menu konfigurasi

5. Klik menu setting atau pengaturan

6. Klik menu "Melampaui batasan kredit termasuk pesanan pengiriman", kemudian klik simpan

Berikut cara mengaktifkan menu Melampaui Batas Kredit Termasuk Pesanan Penjualan pada zahir online versi 2 :

1. Buka go.zahironline.com

2. Lakukan Login menggunakan email yang telah di daftarkan

3. Jika sudah login, Pilih database yang akan digunakan

4. Klik menu konfigurasi

5. Klik menu setting atau pengaturan

6. Klik menu " Melampaui batas kredit termasuk pemasan penjualan ", kemudian klik simpan

Berikut cara mengaktifkan menu Tidak Bisa Tersimpan Jika Batas Kredit Telah Terlampaui pada zahir online versi 2 :

1. Buka go.zahironline.com

2. Lakukan Login menggunakan email yang telah di daftarkan

3. Jika sudah login, Pilih database yang akan digunakan

4. Klik menu konfigurasi

5. Klik menu setting atau pengaturan

6. Klik menu "Tidak bisa tersimpan jika batas kredit telah terlampaui", kemudian klik simpan 

Salah satu penyebab hal diatas adalah tanggal windows yang tersetting pada komputer tersebut tidak sesuai dengan tanggal yang seharusnya pada hari tersebut. Contoh pada tanggal yang tersetting dikomputer menunjukkan tanggal 2 Januari 2020 padahal seharusnya hari itu adalah tanggal 3 Januari 2020. 

Oleh karena itu untuk solusi atas masalah tersebut adalah dengan menyesuaikan tanggal yang seharusnya berlaku pada hari itu dan sesuaikan juga jam yang sesuai untuk komputer tersebut. Perubahan setelan tanggal dan jam pada komputer dapat diubah pada menu Control Panel > Date and Time.

Pada informasi diatas terdapat 2 data berhasil sedangkan 1 data error. Padahal jika dicek pada file CSV untuk saldo awal piutang tersebut memang hanya terdapat terdapat 2 data saldo awal piutang yang akan diimport dan sudah sesuai antara data saldo awal persediaan yang berhasil terimport dengan data piutang pada tabel CSV yang diimpor. Lalu bagaimana terkait 1 data error yang ditampilkan setelah proses impor tersebut.

Informasi 1 data error diatas dikarenakan terdapat 1 baris kosong pada tabel CSV yang dapat dicek dengan cara membuka file CSV tersebut menggunakan notepad. Caranya klik kanan file CSV tersebut lalu lalu pilih Open With Notepad.

Jika notepad telah terbuka, coba letakkan kursor dibagian paling bawah dari data. Jika kursor berhasil diletakkan pada bagian bawah maka itu artinya tedapat baris kosong pada notepad.

Untuk menghapus 1 baris kosong tersebut, silahkan tekan tombol hapus (backspace) pada keyboard anda hingga posisi kursor tepat berada disamping data terakhir, kemudian simpan file tersebut.

1. Trial
    Status data percobaan yang masa aktifnya 30 hari. Pada status ini customer bisa mencoba seluruh fungsi aplikasi zahir online kecuali fitur import
    transaksi, dimana untuk mengaktifkan fitur import transaksi harus berlangganan zahir online serta berlangganan fitur import transaksi.

2. Post trial
    Status data percobaan yang sudah memasuki masa expired 30 hari, pada status ini customer masih bisa mengakses data percobaan tanpa bisa
    menggunakan fungsi aplikasi zahir online. Pada status ini semua fitur terkunci kecuali modul Laporan.

3. Subscribe / Active
    Status data aktif sesuai dengan masa periode yang di pilih. Pada status ini customer bisa menggunakan seluruh fungsi fitur aplikasi kecuali fitur
    import transaksi yang untuk mengaktifkannya harus dilakukan aktivasi pada menu add on.

4. Post Subscribe
    Status data aktif yang sudah memasuki masa expired (habis masa langganan). Pada status ini customer hanya bisa mengakses modul laporan saja,
    sedangkan untuk melakukan penginputan transaksi tidak bisa.

5. Awaiting Payment
    Status data yang sudah dilakukan proses tahapan aktivasi dan menunggu dilakukan pembayaran. Pada status ini jika customer melakukan
    pembayaran melalui virtual account, selama belum dilakukan transfer pembayaran ke virtual account maka status awaiting payment akan berlaku
    1x24 jam.

6. Expired / Suspend
    Pada status ini data customer sudah tidak bisa di akses. untuk bisa kembali mengaksesnya maka customer harus melakukan pembayaran

7. Inactive
    Pada status ini selain data customer tidak bisa diakses, data customer juga secara otomatis sudah terhapus di server aws

Pada kebanyakan kasus yang terjadi, untuk CSV sudah diisi dengan periode yang benar seperti pada contoh csv dibawah ini diisi dengan periode tahun 2018 yang artinya masih dibawah periode saldo awal yaitu Mei 2019, namun pesan kegagalan diatas tetap saja muncul.

Oleh karena itu sesuai dengan pesan yang dtampilkan dibawah ini yaitu periode saldo awal 2019-05-01 atau dengan format (tahun-bulan-tanggal), maka pada tabel csv yang anda buat juga harus mengikuti format tersebut.

Sehingga pada kolom date tabel csv yang anda buat diubah mengikuti format (Tahun-Bulan-Tanggal).

Untuk mengisi syarat pembayaran / term pembayaran klik pada tombol term pembayaran yang ada pada pojok kiri bawah jendela penginputan. Selanjutnya isi Hari Discount dengan angka 5 (untuk menunjukan jumlah hari (dari tanggal faktur) dalam hal pembeli harus membayar faktur untuk menerima diskon) dan Discount Awal diisi dengan 2% (menunjukkan persentase diskon yang ditawarkan oleh penjual).

Sebenarnya term pembayaran diatas juga bisa terisi otomatis apabila pada program zahir yang anda gunakan telah memiliki modul Standar Term Of Sales dan dapat anda setting pada masing-masing data customer pada modul Data Nama Alamat.

Setelah transaksi penjualan diatas telah dilengkapi dan direkam / posting, maka apabila terjadi proses penginputan pembayaran dalam jangka waktu 5 hari dari tanggal faktur, cutomer akan mendapat diskon sebesar 2 %. Pada contoh pembayaran dibawah ini dilakukan pada tanggal 23 Desember 2019 dimana artinya pembayaran dilakukan kurang dari jumlah hari discount yang ditentukan, maka setelah invoice yang akan dibayarkan dipilih secara otomatis program akan menampilkan nilai diskon yang akan didapatkan oleh customer.

Dari rangkaian 2 transaksi diatas, berikut ini adalah jurnal yang terbentuk atas penjualan dan pembayaran piutang diatas.

1. Buka go.zahironline.com

2. Lakukan Login menggunakan email yang telah di daftarkan

3. Jika sudah login, Pilih database yang akan digunakan

4. Klik menu konfigurasi

5. Klik menu setting atau pengaturan

6. Aktifkan mode "Memperbolehkan Melakukan Transaksi Dengan Persediaan Nol", Jika sudah klik simpan

1. Buka go.zahironline.com

2. Lakukan Login menggunakan email yang telah di daftarkan

3. Jika sudah login, Pilih database yang akan digunakan

4. Klik menu konfigurasi

5. Klik menu setting atau pengaturan

6. Aktifkan mode membulatkan angka, jika sudah klik simpan

Mode ini bertujuan untuk membulatkan semua angka ketika user ingin menginput transaksi apabila nila transaksi terdapat nilai desimal dibelakang koma (,)

1. Buka go.zahironline.com

2. Lakukan Login menggunakan email yang telah di daftarkan

3. Jika sudah login, Pilih database yang akan digunakan

4. Masuk kemenu konfigurasi

5. Pilih user management atau pengelolaa pengguna

6. Klik baru

7. Kemudian klik serch role

8. Jika sudah masuk kelist rolenya, silahkan klik baru untuk membuat role baru

9. Isikan nama role dan pilih hak akses untuk role yang akan dibuat, jika sudah klik simpan

1. Buka go.zahironline.com

2. Lakukan Login menggunakan email yang telah di daftarkan

3. Jika sudah login, Pilih database yang akan digunakan

4. Pilih menu data master, kemudian pilih menu data deartement

5. Klik baru untuk membuat data departement baru

6. Isikan nama departement, untuk kode departement akan terbentuk otomatis, untuk penanggung jawab silahkan diisi jika user ingin memiliki nama      penanggung jawab pada departement tersebut, jika sudah klik simpan 

7. Jika user sudah berlangganan modul departement, untuk departement yang baru dibuat akan langsung tersimpan, tetapi jika user belum berlangganan akan muncul notifikasi berlangganan modul departement setelah user klik simpan

8. Klik berlangganan agar untuk melanjutkan berlangganan modul departement agar user bisa membuat departement yang baru, kemudian pilih edisi zahir dan pilih waktu untuk berlangganan modul departement tersebut, jika sudah klik selanjutnya

9. Silahkan pilih jenis metode pembayarannya, bisa menggunakan kartu kredit atau transfer ke rekening bank yang telah bekerjasama dengan zahir, jika sudah klik selanjutnya

10. Jika user sudah melakukan pembayaran silahkan klik "Saya Sudah Melakukan Pembayaran"

dengan demikian user sudah berlangganan modul departement dan bisa membuat departement baru 

Pada informasi diatas terdapat 2 data berhasil sedangkan 1 data error. Padahal jika dicek pada file CSV untuk saldo awal piutang tersebut memang hanya terdapat terdapat 2 data saldo awal piutang yang akan diimport dan sudah sesuai antara data piutang yang berhasil terimport dengan data piutang pada tabel CSV yang diimpor. Lalu bagaimana terkait 1 data error yang ditampilkan setelah proses impor tersebut.

Informasi 1 data error diatas dikarenakan terdapat 1 baris kosong pada tabel CSV yang dapat dicek dengan cara membuka file CSV tersebut menggunakan notepad. Caranya klik kanan file CSV tersebut lalu lalu pilih Open With Notepad.

Jika notepad telah terbuka, coba letakkan kursor dibagian paling bawah dari data. Jika kursor berhasil diletakkan pada bagian bawah maka itu artinya tedapat baris kosong pada notepad.

Untuk menghapus 1 baris kosong tersebut, silahkan tekan tombol hapus (backspace) pada keyboard anda hingga posisi kursor tepat berada disamping data terakhir, kemudian simpan file tersebut.

Pada informasi diatas terdapat 2 data berhasil sedangkan 1 data error. Padahal jika dicek pada file CSV untuk saldo awal hutang tersebut memang hanya terdapat terdapat 2 data saldo awal hutang yang akan diimport dan sudah sesuai antara data hutang yang berhasil terimpor dengan data hutang pada tabel CSV yang diimpor. Lalu bagaimana terkait 1 data error yang ditampilkan setelah proses impor tersebut.

Informasi 1 data error diatas dikarenakan terdapat 1 baris kosong pada tabel CSV yang dapat dicek dengan cara membuka file CSV tersebut menggunakan notepad. Caranya klik kanan file CSV tersebut lalu lalu pilih Open With Notepad.

Jika notepad telah terbuka, coba letakkan kursor dibagian paling bawah dari data. Jika kursor berhasil diletakkan pada bagian bawah maka itu artinya tedapat baris kosong pada notepad atau tabel csv.

Untuk menghapus 1 baris kosong tersebut, silahkan tekan tombol hapus (backspace) pada keyboard anda hingga posisi kursor tepat berada disamping data terakhir, kemudian simpan file tersebut.

ISC ERROR CODE:335544345
ISC ERROR MESSAGE:
lock conflict on no wait transaction
deadlock
update conflicts with concurent update

Solusi untuk kendala diatas coba pastikan seluruh user yang sedang menggunakan atau mengakses program zahir untuk menutup dan keluar dahulu dari program zahir. Selanjutnya lakukan proses restart firebird pada komputer server.

Untuk proses restart firebird, silahkan ikuti langkah-langkah berikut ini :

Buka Control Panel pada komputer server > kemudian pilih Administrative Tools > lalu pilih menu Services

Selanjutnya akan tampil jendela services. Cari firebird kemudian kemudian klik kanan pilih menu Restart. Apabila terdapat lebih dari satu firebird pada jendela tersebut, maka lakukan restart firebird satu persatu

3. Buka kembali program zahir anda, kemudian coba lakukan pemostingan transaksi kembali.

Hal diatas kemungkinan dikarenakan pada komputer dimana database zahir tersimpan telah melakukan penginstallan ulang firebird dan belum pernah membuka database tersebut pada program zahir accounting setelah penginstallan firebird tersebut. Oleh karena itu, coba lakukan pembukaan database pada komputer yang menyimpan database tersebut dengan program zahir accounting. Biasanya ketika database zahir dibuka setelah ada penginstallan ulan firebird akan muncul pesan "Program telah mengupdate Database Server, silahkan mencoba membuka data keuangan sekali lagi".

Apabila muncul pesan diatas maka klik tombol OK kemudian buka ulang databasenya pada program zahir accounting tersebut hingga database berhasil dibuka. Jika database pada program zahir accounting tersebut sudah berhasil dibuka, maka coba buka kembali membuka database tersebut pada program zahir report server.

Hal tersebut disebabkan ada table atau prosedur yang tidak berjalan dengan baik pada database user, untuk mengatasi masalah tersebut user bisa lakukan update ke build 11, 11a, 12a atau bisa mengunduh file dengan cara klik disini.

cara menggunakan file tersebut sebagai berikut :

1. masuk ke database

2. klik menu file>alat bantu> sql script

3. masukan username dan password

- username : user

-password : admin

4. Jika sudah silahkan klik load from file

5. arahkan ke file yang telah di download tadi kemudian klik open

6. setelah itu user silahkan klik exe atau tekan F9

7. pastikan sudah muncul notif "success, Not eror found" kemdian klik selesai

8. Jika sudah melakukan hal tersebut, silahkan user tutup terlebih dahulu program zahirnya dan silahkan di buka kembali, kemudian silahkan dibuka        laporan yang muncul pesan eror tadi ketikan akan dilihat

*Jika terjadi hal tersebut, pastikan user telah membuat departement dan proyek pada data master, yang nantinya akan digunakan sebagai bagian dari dalam transaksi jurnal umum tersebut.

* Jika user telah membuat proyek dan departement yang dibutuh, maka tampilam pada jurnal umumnya seperti gambar berikut.

Anda tidak perlu khawatir atas masalah tersebut. Hal ini disebabkan oleh penambahan hak akses baru pada password untuk modul penjualan yaitu "Mengedit / Menghapus Item Diskon Transaksi Jual". Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan memodifikasi akses user pada kewenangan passsword masing-masing.

1. Klik menu File > Password > lalu pilih user yang ingin ditambahkan akses untuk mengedit diskon pada penjualannya, kemudian pilih Modifikasi.
    Jika user tersebut bukan pemegang password tertinggi, maka akan diminta memasukkan password yang menjadi administratornya.

2. Selanjutnya klik tombol Lanjutkan hingga pada menu Sales - Piutang Usaha. Biasanya pada pilihan "Mengedit / Menghapus Item Diskon Transaksi
    Jual" akan terlihat seperti sudah terceklist namun agak buram. Ceklist ulang pada menu pilihan tersebut. 

3. Setelah diceklist ulang maka menu pilihan tadi akan terlihat aktif. Selanjutnya klik tombol Lanjutkan hingga tombol proses pada akhir menu.

4. Jika sudah selesai di proses, keluar dahulu dari program zahir kemudian buka kembali program zahir anda.

Anda tidak perlu khawatir atas masalah tersebut. Hal ini disebabkan oleh penambahan hak akses baru pada password untuk modul penjualan yaitu "Mengedit / Menghapus Item Harga Transaksi Jual" dan "Mengedit / Menghapus Item Diskon Transaksi Jual". Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan memodifikasi akses user pada kewenangan passsword masing-masing.

1. Klik menu File > Password > lalu pilih user yang ingin ditambahkan akses untuk mengedit diskon pada penjualannya, kemudian pilih Modifikasi.
    Jika user tersebut bukan pemegang password tertinggi, maka akan diminta memasukkan password yang menjadi administratornya.

2. Selanjutnya klik tombol Lanjutkan hingga pada menu Sales - Piutang Usaha. Ceklist pada menu pilihan tersebut. 

3. Setelah diceklist maka menu pilihan tadi akan terlihat aktif. Selanjutnya klik tombol Lanjutkan hingga tombol proses pada akhir menu.

4. Jika sudah selesai di proses, keluar dahulu dari program zahir kemudian buka kembali program zahir anda.

Daftar Seluruh Perkiraan

UPDATE_ITEM_BELI

STATEMENT:TIBOInternalDataset: "<TApplication>.Datamodule1.spUmum.IBOqrspUmum." 

SQL ERROR CODE:-901

SQL ERROR MESSAGE : Unsuccessfull execution caused by system error that doesnot preclude successfull execution of subsequent statements.

Untuk mengatasi hal diatas adalah dengan merestart firebird pada komputer tersebut dengan langah-langkah sebagai berikut :

1. Tutup dan keluar dahulu dari program zahir yang sedang terbuka

2. Restart firebird dengan cara klik Control Panel > Administrative Tools > Services

Selanjutnya akan tampil jendela services. Cari firebird kemudian kemudian klik kanan pilih menu Restart. Apabila terdapat lebih dari satu firebird pada jendela tersebut, maka lakukan restart firebird satu persatu dengan cara klik kanan pada firebird > Pilih Restart.

Untuk hal tersebut silahkan input pada modul Purchase atau Pembelian > Pilih menu Purchase Invoice atau Invoice Pembelian > kemudian klik tombol Add atau Tambah. Selanjutnya lengkapi form pada header transaksi seperti nama perusahaan, tanggal transaksi dan lain-lain. 

Pada contoh dibawah ini untuk item transaksi baris pertama adalah Pembelian produk berupa hardisk. Kemudian untuk baris kedua akan diisi dengan pembelian jasa installasinya dengan mengklik tombol Switch To Account atau Ubah Ke Akun dengan logo tanda panah bolak-balik di sebelah kiri.

Jika tombol Switch To Account atau Ubah Ke Akun sudah diklik, maka tampilan pada kolom item akan berubah menjadi service desc dan terdapat kolom untuk pemilihan akun.

Ketik deskripsi pembelian jasa yang ingin diinput kemudian pilih akun pembelian jasa tersebut.

Jika transaksi sudah di save atau simpan, maka akan terbentuk jurnal terkait pembelian produk dan juga penjualan jasa yang sebelumnya dipilih pada saat transaksi.

Untuk hal tersebut silahkan input pada modul Sales atau Penjualan > Pilih menu Sales Invoice atau Invoice Penjualan > kemudian klik tombol Add atau Tambah. Selanjutnya lengkapi form pada header transaksi seperti nama perusahaan, tanggal transaksi dan lain-lain. 

Pada contoh dibawah ini untuk item transaksi baris pertama adalah penjualan produk berupa laptop. Kemudian untuk baris kedua akan diisi dengan penjualan jasa installasinya dengan mengklik tombol Switch To Account atau Ubah Ke Akun dengan logo tanda panah bolak-balik di sebelah kiri.

Jika tombol Switch To Account atau Ubah Ke Akun sudah diklik, maka tampilan pada kolom item akan berubah menjadi service desc dan terdapat kolom untuk pemilihan akun.

Ketik deskripsi penjualan jasa yang ingin diinput kemudian pilih akun penjualan jasa tersebut.

Jika transaksi sudah di save atau simpan, maka akan terbentuk jurnal terkait penjualan produk dan juga penjualan jasa yang sebelumnya dipilih pada saat transaksi.

1. Buka website go.zahironline.com

2. Silahkan login menggunakan email yang telah dibuat sebelumnya

3. Setelah login muncul pilih perusahaan, untuk membuat database baru silahkan klik baru

4. Silahkan isikan data perusahaan

5. Jika sudah melengkapi data perusahaan silahkan klik simpan 

Demikian cara membuat data perusahaan baru pada zahir online versi 2

1. Buka website go.zahironline.com

2. Silahkan login menggunakan email yang telah dibuat sebelumnya

3. Silahkan buka database yang biasa digunakan

4. Klik menu konfigurasi

5. Pilih menu pengaturan

6. Aktifkan modul menggunakan tutup buku, Kemudian klik simpan

1. Buka website go.zahironline.com

2. Silahkan login menggunakan email yang telah dibuat sebelumnya

3. Kemudian silahkan login database yang biasa digunakan

4. Klik konfigurasi

5. Kemudian Pilih ubah katasandi

6. silahkan masukan katasandi lama dan kata sandi baru

7. Jika sudah Klik Ok

1. Buka website go.zahironline.com

2. Silahkan login menggunakan email yang telah dibuat sebelumnya

3. Jika sudah login silahkan pilih database yang akan digunakan atau di subscribe, jika tidak ada database bisa membuat databasenya terlebih dahulu

4. Jika Sudah masuk kedalam databasenya, silahkan klik bayar

5. Kemudian akan muncul menu berlangganan

6. Customer akan diarahkan untuk memilih edisi zahir online yang akan di gunakan, ada 3 pilihan yaitu Profesional, Essensial dan Zahir Simply

7. Jika sudah memilih edisi zahir onlinenya, silahkan tentukan berapa lama waktu berlangganannya, ada 2 pilihan yaitu 12 bulan dan 24 bulan, jika sudah dipilih klik selanjutnya

8. Setelah memilih edisi dan waktu berlangganannya, silahkan pilih metode pembayarannya bisa menggunakan credit card atau menggunakan bank yang sudah bekerja sama dengan zahir accounting

9. Jika sudah memilih jenis metoe pembayaran silahkan customer melakukan pembayaran dan melakukan konfirmasi dengan mengklik "saya sudah melakukan pembayaran"

Untuk file ZIRA versi 1.7 dapat diunduh disini

1. Buka go.zahironline.com

2. Lakukan Login menggunakan email yang telah di daftarkan

3. Jika sudah login, Pilih database yang telah dibuat

4. Klik menu konfigurasi

5. Pilih menu saldo awal

6. Kemudian pilih  menu persediaan

7. Klik baru untuk membuat saldo awal persediaannya

8. Silahkan isi saldo awal persediaannya

    Produk : diisi dengan produknya

    Data Gudang : diisi dengan gudang produknya jika menggunakan lebih dari 1 gudang silahkan di tentukan gudangnya untuk              produk tersebut

    Jumlah : diisi dengan qty awal poduknya

    Harga beli : diisi dengan HPP awal produknya 

9. Jika sudah diisi semua silahkan klik rekam 

1. Buka go.zahironline.com

2. Lakukan Login menggunakan email yang telah di daftarkan

3. Jika sudah login, Pilih database yang telah dibuat

4. Klik menu konfigurasi

5. Pilih menu saldo awal

6. Pilih menu hutang

7. Jika sudah muncul tampilan saldo awal hutang, klik baru untuk membuat saldo awal hutang

8. silahkan isi :

nama vendor : diisi nama vendor atau supplier

tanggal transaksi : diisi dengan tanggal transaksi sebelum periode akuntansi

nomor invoice : diisi dengan nomor transaksinya

jumlah hutang : diisi nominal hutangnya

9. Jika sudah di isi semua klik simpan

1. Buka go.zahironline.com

2. Lakukan Login menggunakan email yang telah di daftarkan

3. Jika sudah login, Pilih database yang telah dibuat

4. Klik menu konfigurasi

5. Pilih menu saldo awal

6. Pilih menu piutang

7. Jika sudah muncul tampilan saldo awal piutang, klik baru untuk membuat saldo awal piutang

8. silahkan isi

nama pelanggan : diisi dengan nama pelanggan

tanggal transaksi : unutk menentukan tanggal invoice atau tanggal transaksi

nomor invoice : diisi dengan nomor referensi transaksi atau invoice

receivable value : diisi dengan nominal piutangnya

9. Jika sudah di isi semua klik simpan

1. Buka go.zahironline.com

2. Lakukan Login menggunakan email yang telah di daftarkan

3. Jika sudah login, Pilih database yang telah dibuat

4. Klik menu konfigurasi

5. Pilih menu saldo awal

6. Pilih menu akun 

7. Jika sudah muncul tampilan saldo awal akun, silahkan isi saldo awal akun tersebut dengan benar jika harta di isi pada kolom            debit dan hutang dan modal diisi pada kolom kreditnya

8. Jika sudah diisi dengan benar silahkan klik rekam/simpan

Solusi atas masalah tersebut cukup merefresh atau reload pada web browser yang anda gunakan untuk membuka aplikasi zahir online untuk selanjutnya akan ada permintaan login ulang untuk masuk kedalam aplikasi.

Namun pada artikel ini akan membahas bagaimana cara menghapus kewenangan akses pada gudang tertentu pada salah satu user yang sebelumnya akses atas gudang itu telah diberikan oleh user tersebut.

1. Klik menu File > Password. Selanjutnya akan tampil jendela Password Manager seperti pada tampilan dibawah ini. Pilih salah satu user yang ingin dikurangi atau dihapus akses gudangnya kemudian klik Modifikasi.

2. Selanjutnya masukkan password untuk atas username yang menjadi admin lalu klik OK

3. Klik lanjutkan terus hingga posisi kewenangan berada pada opsi Gudang, Departemen dan Proyek. Pilih gudang yang ingin dihapus dengan cara di klik kanan pilih hapus. Selanjutnya klik lanjutkan hingga tombol proses.

Namun pada artikel ini akan membahas bagaimana cara menghapus kewenangan akses pada departemen tertentu pada salah satu user yang sebelumnya akses atas departemen itu telah diberikan oleh user tersebut.

1. Klik menu File > Password. Selanjutnya akan tampil jendela Password Manager seperti pada tampilan dibawah ini. Pilih salah satu user yang ingin dikurangi atau dihapus akses departemennya kemudian klik Modifikasi.

2. Selanjutnya masukkan password untuk atas username yang menjadi admin lalu klik OK

3. Klik lanjutkan terus hingga posisi kewenangan berada pada opsi Gudang, Departemen dan Proyek. Pilih departemen yang ingin dihapus dengan cara di klik kanan pilih hapus. Selanjutnya klik lanjutkan hingga tombol proses.

Namun pada artikel ini akan membahas bagaimana cara menghapus kewenangan akses pada proyek tertentu pada salah satu user yang sebelumnya akses atas proyek itu telah diberikan untuk user tersebut.

1. Klik menu File > Password. Selanjutnya akan tampil jendela Password Manager seperti pada tampilan dibawah ini. Pilih salah satu user yang ingin dikurangi atau dihapus akses proyeknya kemudian klik Modifikasi.

2. Selanjutnya masukkan password untuk atas username yang menjadi admin lalu klik OK

3. Klik lanjutkan terus hingga posisi kewenangan berada pada opsi Gudang, Departemen dan Proyek. Pilih proyek yang ingin dihapus dengan cara di klik kanan pilih hapus. Selanjutnya klik lanjutkan hingga tombol proses.

Berikut ini beberapa akun penting yang harus Anda tetapkan dan implikasinya terhadap fasilitas lain:

Tahap 1: klik ikon Konfigurasi pada pojok kanan atas kemudian pilih menu Akun Penting

Klik Selanjutnya pada jendela konfirmasi ini. Anda diingatkan bahwa Anda harus memeriksa atau menetapkan di awal akun penting ini sebelum memulai transaksi.

Tahap 2: Tetapkan setiap field berdasarkan akun yang sesuai

Ongkos Kirim Pembelian
Pilihlah dengan akun Beban Lain atau Biaya atas Pengiriman Barang dengan subklasifikasi Biaya. Akun ini akan digunakan di field Biaya-biaya Lain penginputan Pembelian.

Ongkis Kirim Penjualan
Pilihlah dengan akun Pendapatan Lain atau Pendapatan atas Pengantaran dengan subklasifikasi Pendapatan. Akun ini akan digunakan di field Biaya-biaya Lain penginputan Penjualan.

Potongan Pembelian
Pilihlah dengan akun Potongan Pembelian dengan subklasifikasi Biaya. Akun ini akan digunakan di field Diskon Final penginputan Pembelian.

Potongan Penjualan
Pilihlah dengan akun Potongan Penjualan dengan subklasifikasi Pendapatan. Akun ini akan digunakan di field Diskon Final penginputan Penjualan.

Denda Keterlambatan (Beli)
Pilihlah dengan akun Beban Lain atau Biaya Denda Keterlambatan dengan subklasifikasi Biaya. Akun ini akan digunakan di field Denda penginputan Pembayaran Hutang Usaha.

Denda Keterlambatan (Jual)
Pilihlah dengan akun Pendapatan Lain atau Pendapatan Denda Keterlambatan dengan subklasifikasi Pendapatan. Akun ini akan digunakan di field Denda penginputan Pembayaran Piutang Usaha.

Laba Selisih Kurs Terealisir
Pilihlah dengan akun Laba (Rugi) Selisih Kurs - Realize. Akun ini akan digunakan secara otomatis oleh jurnal saat ada perbedaan kurs antara Invoice Penjualan/Pembelian dengan kurs pada saat pembayaran Utang/Piutang.

Rugi Selisih Kurs Terealisir
Pilihlah dengan akun Laba (Rugi) Selisih Kurs - Realize. Akun ini akan digunakan secara otomatis oleh jurnal saat ada perbedaan kurs antara Invoice Penjualan/Pembelian dengan kurs pada saat pembayaran Utang/Piutang.

Laba Selisih Kurs Belum Terealisir
Pilihlah dengan akun Laba (Rugi) Selisih Kurs - UnRealize. Akun ini akan digunakan secara otomatis oleh Program untuk menjurnal selisih nilai tukar valuta asing dari pada tanggal transaksi yang terjadi dalam suatu periode, dibandingkan dengan nilai tukar pada akhir periode.

Rugi Selisih Kurs Belum Terealisir
Pilihlah dengan akun Laba (Rugi) Selisih Kurs - UnRealize. Akun ini akan digunakan secara otomatis oleh Program untuk menjurnal selisih nilai tukar valuta asing dari pada tanggal transaksi yang terjadi dalam suatu periode, dibandingkan dengan nilai tukar pada akhir periode.

Laba Tahun Berjalan
Pilihlah dengan akun Laba Tahun Berjalan dengan subklasifikasi Modal. Akun ini akan digunakan ketika Anda menutup buku akhir bulan.

Laba Ditahan
Pilihlah dengan akun Laba Ditahan dengan subklasifikasi Modal. Akun ini akan digunakan ketika Anda menutup buku akhir tahun. Akun ini akan tampak dalam jurnal Tutup Buku Akhir Tahun yang akan terbentuk oleh sistem di Daftar Transaksi Jurnal.

Pengimbang Neraca
Pilihlah dengan akun Historical Balancing dengan subklasifikasi Modal. Akun ini akan digunakan sebagai akun penyeimbang sementara jika terdapat ketidakseimbangan di saldo awal akun. Anda harus memastikan bahwa nilai akun ini harus nol sebagai tanda bahwa sisi aktiva dan pasiva Neraca Anda telah benar (seimbang).

Klik tombol Simpan jika semua field telah benar terisi/ diisi

1. Buka go.zahironline.com

2. Lakukan Login menggunakan email yang telah di daftarkan

3. Jika sudah login, Pilih database yang telah dibuat

4. Klik menu konfigurasi

5. Kemudian pilih pindah data / perusahaan

6. Jika sudah silahkan tentukan database yang lain yang akan kita buka databasenya

semoga bermanfaat....

1. Buka go.zahironline.com

2. Lakukan Login menggunakan email yang telah di daftarkan

3. Jika sudah login, Pilih database yang telah dibuat

4. Klik menu konfigurasi

5. Klik menu import > import data

6. Tentukan type yang akan diimport, kemudian download file csvnya (typenya yaitu kontak)

7. Isi table csv dengan benar ( karna ini mau import data karyawan maka table vendor dan customer diisi FALSE)

8. Jika sudah masuk kembali kemenu import, import data kemudian pilih jenis typenya dan klik upload

9. Tentkan file CSVnya kemudian klik ok

1. Buka go.zahironline.com

2. Lakukan Login menggunakan email yang telah di daftarkan

3. Jika sudah login, Pilih database yang telah dibuat

4. Klik menu konfigurasi

5. Klik menu import > import data

6. Tentukan type yang akan diimport, kemudian download file csvnya (typenya yaitu akun)

7. Isi table csv dengan benar

8. Jika sudah masuk kembali kemenu import, import data kemudian pilih jenis typenye dan klik upload

9. Tentkan file CSVnya kemudian klik ok

1. Buka go.zahironline.com

2. Lakukan Login menggunakan email yang telah di daftarkan

3. Jika sudah login, Pilih database yang telah dibuat

4. Klik menu konfigurasi

5. Klik menu import > import data

6. Tentukan type yang akan diimport, kemudian download file csvnya (typenya yaitu produk)

7. Isi table csv dengan benar

8. Jika sudah masuk kembali kemenu import, import data kemudian pilih jenis typenye dan klik upload

9. Tentukan file CSVnya kemudian klik ok

1. Buka go.zahironline.com

2. Lakukan Login menggunakan email yang telah di daftarkan

3. Jika sudah login, Pilih database yang telah dibuat

4. Klik menu konfigurasi

5. Klik menu import > import data

6. Tentukan type yang akan diimport, kemudian download file csvnya (typenya yaitu kotak)

7. Isi table csv dengan benar ( karna ini mau import data vendor maka table is_employee dan customer diisi FALSE)

8. Jika sudah masuk kembali kemenu import, import data kemudian pilih jenis typenye dan klik upload

9. Tentkan file CSVnya kemudian klik ok

Semoga bermanfaat...

1. Buka go.zahironline.com

2. Lakukan Login menggunakan email yang telah di daftarkan

3. Jika sudah login, Pilih database yang telah dibuat

4. Klik menu konfigurasi

5. Klik menu import > import data

6. Tentukan type yang akan diimport, kemudian download file csvnya (typenya yaitu kontak)

7. Isi table csv dengan benar ( karna ini mau import data customer maka table is_employee dan vendors diisi FALSE)

8. Jika sudah masuk kembali kemenu import, import data kemudian pilih jenis typenye dan klik upload

9. Tentkan file CSVnya kemudian klik ok

Semoga bermanfaat...

1. Buka go.zahronline.com

2. Login menggunakan email yang telah didaftarkan

3. Pilih database yang telah dibuat

4. Klik icon user dibagian pojok kanan atas

5. Klik user management

6. Klik add untuk menambah user management

7. Masukan email dan tentukan hak ases unutk user yang akan dibuat, kemudian klik next

8. Tentukan hak akses limitasi untuk departement, proyek, dan gudang, jika sudah klik save

9. User akan menerima notifikasi dan undangan pada email yang telah di daftarkan

10.User membukan email yang telah didaftarkan kemudian lakukan konfirmasi pada email yang telah di daftarkan

1. Buka domain zahir onlinenya, misalnya "sample.zahironline.com" (sesuai dengan domain yang dibuat pada awal pembuatan database)

2. Lakukan Login menggunakan user tertinggi atau admin

3. Jika sudah login menggunakan admin

4. Pilih database yang akan digunakan

5. masuk pada menu konfigurasi pada bagian kanan atas

6. Klik user management

7. Klik tambah untuk membuat user management baru

9. Masukan email untuk menambah user yang didaftarkan

10. Kemudian sesuaikan akses yang akan diberikan pada user tersebut dan klik lanjutkan

11. kemudian sesuaikan akses limitasi seperti departement, gudang, dan proyek, jika sudah klik undang

12. akan muncul notifikasi undangan pada email yang di daftarkan

13. Kemudian user membuka email yang telah didaftarkan tadi dan akan menerima email undangan dari zahir online

14. Buka email tersebut kemudian klik undangannya

15. Jika sudah klik undangannya, user akan diarahkan pada tampilan form zahir.id untuk pengisian password

16. isikan password lalu klik konfirmasi

Jika sudah dilakukan email yang didaftarkan sudah bisa digunakan untuk login pada menu database zahir onlinenya...

Berikut ini adalah contoh perbedaan nilai persediaan pada laporan neraca dengan laporan mutasi barang umum.

Pada laporan neraca bulan Januari 2019, nilai untuk akun persediaan adalah sebesar : Rp. 52,500,000

Sedangkan pada laporan mutasi barang umum di filter dari tanggal 1 Januari 2019 hingga 31 Januari 2019.

Nilai yang dtampilkan pada laporan mutasi barang umum adalah sebesar : Rp. 67,500,000. Sehingga terdapat selisih 67,500,000 - 52,500,000 = 15,000,000.

Dari perbedaan diatas ternyata diketahui bahwa terdapat barang-barang konsinyasi yang ikut masuk dalam laporan mutasi barang yaitu Produk A, B dan C yang apabila saldo akhir pada ketiga produk tersebut dijumlahkan adalah : 15,000,000. Sehingga selisihnya sesuai dengan perhitungan selisih antara nilai persediaan pada mutasi barang dikurangi nilai persediaan pada neraca diatas.

Solusi atas masalah diatas adalah dengan cara memilih tipe Non Konsinyasi pada laporan persediaan yang ingin dibuka. Pada contoh dibawah pada saat anda membuka laporan mutasi barang, klik tombol Lengkap untuk menampilkan lebih banyak opsi.

Selanjutnya pilih Non Konsinyasi pada opsi Tipe dan filter tanggal sesuai dengan periode neraca yang dibuka. Kemudian klik tombol OK.

Selanjutnya akan tampil laporan mutasi barang yang didalamnya hanya terdapat barang-barang non konsinyasi yang dapat anda bandingkan nilai persediaanya dengan laporan neraca.

Pada program Zahir Versi 5.1 untuk build 10 dan dibawahnya menggunakan Firebird 1.5

Pada program Zahir Versi 5.1 untuk build 11 hingga 14 menggunakan Firebird 2.0.5

Pada program Zahir Versi 5.1 untuk build 15 hingga 17 menggunakan Firebird 2.1.2

Pada program Zahir Versi 6.0 untuk build 4 hingga 8 menggunakan Firebird 2.1.4

Pada program Zahir Versi 6.0 untuk build 9 hingga build terakhir menggunakan Firebird 2.5.6

Adapun file firebird tersebut dapat anda unduh dengan mengklik Disini sedangkan untuk panduan installasi firebird dapat mengklik Disini. Apabila terdapat 2 jenis program zahir yang berbeda dalam satu komputer, contoh Zahir Accounting dengan Zahir POS atau Zahir Accounting dengan Zahir Report Server maka setelah anda menginstall salah satu dari kedua program tersebut, anda harus menguninstall terlebih dahulu firebird yang sudah otomatis terinstall saat anda menginstall program zahir. Kemudian install program zahir lainnya pada komputer yang sama. Setelah itu kembali uninstall firebird yang otomatis terinstall saat anda menginstall program yang kedua.

Selanjutnya lakukan penginstallan firebird sesuai dengan versi dan build program zahir accounting yang anda gunakan pada komputer tersebut dengan versi firebird pada informasi diatas.

Misal pada komputer tersebut sudah terinstall program Zahir Flexy Trade 6, kemudian anda ingin menginstall program Zahir POS atau Report Server pada komputer yang sama maka pesan diatas akan ditampilkan karena telah ada versi firebird yang lain telah terinstall pada komputer tersebut. Oleh karena itu uninstall terlebih dahulu firebird yang aktif pada komputer tersebut, kemudian lakukan penginstallan ulang untuk zahir POS atau Report Server yang tidak dapat diinstall tadi dengan pesan diatas. Selanjutnya apabila program zahir POS atau Report Server tersebut sudah berhasil terinstall, lakukan penguninstallan firebird kembali dari hasil penginstallan program kedua tadi. Kemudian lakukan penginstallan ulang firebird sesuai dengan versi firebird yang digunakan oleh program zahir accounting yang terinstall pada komputer tersebut.

Untuk informasi versi firebird yang harus diinstall pada program zahir accounting yang anda gunakan, silahkan klik disini

Selanjutnya akan tampil jendela Info seperti pada tampilan dibawah ini yang menginformasikan user penginput dan user pemodifikasi serta tanggal dan jam diinput atau dimodifikasi. Namun sayangnya dari menu ini kita tidak dapat mengetahui informasi kenapa transaksi tersebut di Edit. 

Berikut ini solusi atas kendala tersebut.

1. Klik kanan pada shortcut / ikon program zahir yang anda gunakan kemudian pilih menu Properties.

2. Pada jendela Properties tersebut, pilih tab Compatibility kemudian unceklist opsi Run in 640 x 480 screen resolution. Selanjutnya klik tombol OK

Dibawah ini contoh tampilan zahir dan windows yang berubah warna saat program zahir dibuka.

Padahal seharusnya warna tampilan normal program zahir adalah seperti gambar berikut ini.

Berikut ini solusi atas kendala tersebut :

1. Masuk ke dalam drive : C > Program Files (x86) > Zahir Accounting 6. Kemudian klik kanan pada file ZahirApp.exe lalu pilih menu Properties.

Pada jendela properties, pilih tab Compatibility kemudian unceklist opsi "Run in 256 colors". Jika sudah, klik tombol OK kemudian buka ulang program zahirnya.

Saat anda menginput transaksi penjualan yang terkait barang-barang konsinyasi, maka program zahir akan membuat jurnal otomatis sesuai dengan akun penting pada data produk yang digunakan dalam transaksi.

Dibawah ini adalah contoh transaksi penjualan yang menggunakan 3 item barang konsinyasi dengan sistem tunai melalui bank.

Dari transaksi penjualan diatas, apabila dilihat dari laporan daftar jurnal semua transaksi maka akan terlihat jurnal yang terbentuk atas transaksi tersebut.

Sedangkan jika dilihat pada laporan kartu stok umum juga akan terbentuk laporannya atas transaksi tersebut.

Untuk memisahkan laporan kartu stok ataupun mutasi barang antara barang-barang konsinyasi dengan non konsinyasi, kami sarankan untuk memfilter laporan tersebut dengan memilih opsi Tipe. Sehingga tersaji laporan terpisah antara laporan barang konsinyasi dengan non konsinyasi.

Lalu adakah jurnal yang terbentuk pada saat menginput transaksi penerimaan barang konsinyasi pada program zahir accounting..? Berikut ini informasinya.

Penerimaan barang konsinyasi dilakukan pada modul Persediaan > Penerimaan Barang Konsinyasi.

Selanjutnya dibawah ini adalah contoh transaksi penerimaan barang konsinyasi dengan menggunakan tiga item barang konsinyasi.

Jika dilihat pada laporan daftar transaksi jurnal atau buku besar, maka tidak akan ada jurnal yang terbentuk atas transaksi tersebut. Namun jika dilihat pada laporan barang baik kartu stok atau mutasi barang, maka akan terbentuk laporan barang atas transaksi penerimaan barang konsinyasi tersebut.

Oleh karena itu, untuk membedakan laporan barang untuk barang-barang konsinyasi maka anda dapat memfilter pada opsi Tipe.

1. Masuk ke my computer 

2. Masuk pada local disk C di mycomputer

3. Cari foder datazahir, kemudian didalam folder datazahir cari file Zahir.ZDB

4. Hapus file Zahir.zdb

5. Jika sudah silahkan lakukan registrasi kembali pada zahir online on premisenya

Semoga Bermanfaat...

1. Pastikan ketika ingin membuat database baru, di daftar database tidak ada yang sudah expired pada databasenya

2. Jika ada database yang sudah expired masuk ke local disk C:/Data Zahir, cari database yang sudah expired kemudian          bisa dihapus atau pidahkan ke folder lain

3. Jika semua sudah dilakukan silahkan membuat database baru dengan cara login menggunakan administrator dan                jangan lupa lakukan subcribe pada database barunya

Semoga bermanfaat.....

1. Pastikan sebelum mengisi saldo awal akun konfigurasi sudah terisi semua termasuk akun penting

2. Cara melakukan pengecekannya adalah, masuk kemenu konfigurasi pada bagian atas kanan kemudian pilih akun penting

3. Pastikan semua akun penting suudah terisi dengan benar, jika masih ada kaun penting yang kosong silahkan lengkapi terlebih dahulu

4. Jika semua akun penting sudah terisi, silahkan isikan saldo awal akunnya

Semoga bermanfaat....

1. Masuk pada Menu setting

2. Kemudian pilih menu akun penting

3. Pastikan semua akun penting sudah terisi dengan benar

4. Jika semua akun penting sudah terisi dengan akun yang sesuai, silahkan rekam kembali transaksi penjualannya

Semoga bermanfaat....

Dibawah ini adalah contoh transaksi pembelian dengan diskon final. Jika dilihat pada total saldo terhutang dibagian bawah terdapat nilai Rp. 7,425,000.00.

Saat dilihat pada daftar transaksi pembelian atas transaksi diatas pun nilainya menunjukkan angka yang sama. Namun jika transaksi tersebut dibuka jurnal vouchernya maka akan menunjukkan angka yang berbeda yaitu Rp. 8,175,000 dimana nilai tersebut merupakan nilai sebelum dikurangi diskon final.

Pada program zahir accounting memang untuk diskon final memiliki jurnal terpisah dari jurnal pembeliannya. Jika dilihat pada modul Laporan > Buku Besar > Daftar Jurnal - Semua Transaksi maka akan terlihat terdapat jurnal potongan pembelian untuk diskon final diatas dengan nomor referensi yang sama dengan transaksi pembeliannya namun jurnal terpisah dari jurnal pembeliannya.

1. Buka aplikasi ziranya, kemudian lakukan release

2. Jika sudah di release, silahkan di close aplikasi ziranya

3. Masuk ke dalam folder zahirnya (biasanya ada di local disk C>program file atau program file x86)

4. Kemudian buka folder App>zira>zira.exe

5. Pada Aplikasi zira.exe klik kanan kemudian pilih run as administrator

6. Jika sudah terbuka ziranya, silahkan lakukan login kemudian lakukan activasi kembali pada zranya agar zahirnya teregistrasi kembali

7. Jika sudah teregistrasi silahkan buka data dan lakukan input transaksi, jika sudah tidak muncul notif unregister version limit, berarti zahir      sudah bisa digunakan kembali

Semoga bermanfaat.........

1. Masuk pada menu control panel komputernya

2. Cek settingan regional pada komputernya

3. Pastikan setelan regional sudah menggunakan English (united state)

4. Jika sudah melakukan perubahan pada setelan regional, silahkan lakukan registrasi kembali pada ziranya

1. masuk kemenu data data, kemudian pilih data harta tetap

2. klik tambah data

3. jika sudah masuk menu data asset, silahkan isi nama asset dan lainnya

4. pastikan nilai perolehan yang di isi adalah nilai atau biaya renovasi rumahnya saja, jadi tidak perlu memasukan harga prolehan saat pembelian rumahnya diawal

5. jika sudah klik rekam

untuk akumulasi pada daftar assetnya, akan memiliki akumulasi masing masing anatar asset rumah diawal dan asset rumah renovasinya..

Dibawah ini contoh perbandingan laporan laba rugi standar dengan laba rugi barang.

1. Pada tanggal 2 Januari 2019 Terdapat penjualan yang terdiri dari 3 item masing-masing dijual 10 Pcs yaitu :
    Produk A001 dengan subtotal : 1,170,000
    Produk A002 dengan subtotal : 1,530,000
    Kedua produk tersebut ada pada kelompok persediaan 1 sehingga jika di jumlah menjadi : 2,700,000
    Sedangkan item ketiga adalah Produk B001 dimana produk tersebut masuk kedalam kelompok Persediaan 2 dengan jumlah : 2,250,000
    Dalam penjualan tersebut masing-masing item dikenakan pajak dan terdapat diskon final 1%.

2. Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2019 terdapat transaksi retur penjualan untuk produk A001 sebanyak 1 Pcs dengan nilai : 117,000 sedangkan produk B001
    sebanyak 1 Pcs dengan nilai 225,000.

3. Dari dua transaksi diatas maka dapat disimpulkan untuk nilai penjualan kelompok 1 / sales #1 adalah : Rp. 2,700,000 dikurangi retur penjualan kelompok 1 : 117,000
    sehingga total penjualan kelompok 1 / sales # 1 adalah : 2,583,000.
    Sedangkan untuk nilai penjualan kelompok 2 / sales # 2 adalah : Rp. 2,250,000 dikurangi retur penjualan kelompok 2 : 225,000 sehingga total penjualan kelompok 1
    atau sales # 1 adalah : 2,025,000. Nilai-nilai tersebut sudah sesuai dengan nilai penjualan pada laporan keuangan Laba Rugi - Standar.

4. Apabila dilihat dari segi laporan barang, maka hasil nilai yang ditampilkan adalah nilai penjualan sebelum dikurangi retur penjualan.

Perhatian !
Transaksi Tidak Dapat Diunposting
Transaksi tidak dapat diunposting karena :
- Serial number telah terpakai.

Hal diatas disebabkan karena barang dalam pembelian tersebut telah digunakan dalam transaksi penjualan atau transaksi persediaan. Berbeda dengan transaksi yang terkait dengan persediaan tanpa serial, untuk transaksi yang menggunakan barang serial untuk pemakaian atau penjualan barang tersebut tidak bisa hanya diunpost untuk dapat mengedit transaksi pembeliannya, melainkan transaksi pemakaian atau penjualannya harus di hapus terlebih dahulu .

Pada contoh dibawah ini adalah alur transaksi pada pembelian yang ingin diunpost namun tidak dapat dilakukan karena pesan diatas karena pemakaian atau penjualannya tidak dihapus.

1. Pada saat input pembelian barang XYZ sebanyak 1 Pcs pada tanggal 1 Januari 2019 pada nomor referensi : 00000001

2. Dari transaksi pembelian produk XYZ tersebut menggunakan nomor seri ASR-001

3. Selanjutnya jika di cek pada modul Data-Data > Data Produk terlihat pada Daftar Nomor Seri untuk serial ASR-001 sudah masuk.

4. Selanjutnya input transaksi penjualan atas produk XYZ tersebut.

5. Maka akan terdapat tampilan yang meminta untuk input nomor barang yang akan dikeluarkan yaitu : ASR-001.

6. Selanjutnya jika di cek pada modul Data-Data > Data Produk terlihat pada Daftar Nomor Seri untuk serial ASR-001 sudah keluar.

7. Karena transaksi pembelian nya akan direvisi, maka biasanya kita harus mengunpost dahulu transaksi penjualan yang sudah diposting tadi.

8. Dari hasil unpost transaksi penjualan tersebut, apabila dicek pada modul Data-Data > Data Produk untuk nomor seri ASR-001 sudah ada pada kolom daftar nomor seri
    yang tersedia namun dalam kondisi On Order. Itu artinya sudah ada penggunaan atas nomor seri tersebut namun masih kondisi belum terposting.

Kondisi tersebut menjadi salah satu sebab transaksi pembelian barang serial tidak dapat diunpost karena nomor serial tersebut sudah digunakan pada transaksi penjualan atau pemakaian walaupun masih belum terposting. Kesimpulannya untuk mengunpost pembelian atau barang seri masuk maka harus menghapus dahulu transaksi terkait pemakaian nomor seri tersebut.

Dibawah ini adalah contoh transaksi penjualan dengan diskon final. Jika dilihat pada total saldo terhutang dibagian bawah terdapat nilai Rp. 17,028,000.00.

Saat dilihat pada daftar transaksi penjualan atas transaksi diatas pun nilainya menunjukkan angka yang sama. Namun jika transaksi tersebut dibuka jurnal vouchernya maka akan menunjukkan angka yang berbeda yaitu Rp. 18,748,000 dimana nilai tersebut merupakan nilai sebelum dikurangi diskon final.

Pada program zahir accounting memang untuk diskon final memiliki jurnal terpisah dari jurnal penjualannya. Jika dilihat pada modul Laporan > Buku Besar > Daftar Jurnal - Semua Transaksi maka akan terlihat terdapat jurnal potongan penjualan untuk diskon final diatas dengan nomor referensi yang sama dengan transaksi penjualannya namun jurnal terpisah dari jurnal penjualannya.

1. Masuk aplikasi POSXnya

2. Jika sudah di tampilan awal klik menu lebih

3. Jika sudah masuk pada menu lebih, silahkan klik pengaturan kemudian klik printer

4. jika sudah masuk menu printer, silahkan klik tambah 

5. klik printer dibagian atas

6. Klik on dan aktifkan bluetoot pada mobile phone user

7. Jika sudah klik temukan 

8. Kemudian lakukan setting printer dengan memilih printer yang sudah terhubung dan melakukan settingan lainnya

9. Jika sudah klik simpan 

1. Masuk aplikasi POSXnya

2. Jika sudah di tampilan awal klik menu lebih

3. Jika sudah masuk pada menu lebih, silahkan klik pengaturan kemudian klik printer

4. Akan muncul notif beli printer disini, dan silahkan user memilih salah satu proveder yang telah terdaftar pada zahir posx      apakah bukalapak atau tokopedia

5. Jika sudah memilih salah satu provider tersebut, user akan langsung diarakah ke toko penjual printer yang sudah                bekerjasama dengan  apliaksi zahir posx

Jika user belum memiliki printer unutk zahir posx bisa dibeli ditoko yang telah bekerja sama dengan aplikasi zahir posxnya

Begitulah cara mengetahui  jenis printer yang compatible dengan zahir POSX dan cara membelinya, semoga bermanfaat..

Untuk pesan error diatas terkait dengan kompatibilitas aplikasi ZIRA dengan windows yang digunakan. Untuk ZIRA pada versi diatas 1.5 disarankan menggunakan windows 7 atau diatasnya.

Contoh pada laporan Piutang Usaha Per Salesman - Rincian.

Setelah dibuka dan di filter laporannya terdiri dari beberapa halaman namun halaman pertama selalu kosong.

Solusi atas kendala diatas adalah dengan merevisi desainnya. Klik kanan pada laporan tersebut lalu pilih menu Desain.

Selanjutnya pada band GroupHeader paling atas di klik kanan lalu unceklist menu Keep Together.

Setelah unceklist menu Keep Together, jangan lupa menyimpan perubahan tersebut dengan mengklik menu simpan pada sebelah kiri atas.

Selanjutnya tutup jendela desain tersebut kemudian buka kembali laporan Piutang Usaha Per Salesman - Rincian tersebut.

1. Masuk aplikasi POSXnya

2. Jika sudah di tampilan awal klik menu lebih

3. Jika sudah masuk pada menu lebih, silahkan klik pengaturan kemudian klik transaksi

4. Jika sudah masuk pada menu transaksi, silahkan klik gudang untuk menentukan gudang transaksinya

5. Jika sudah klik simpan

demikian cara menentukan gudang baru pada zahir posx, semoga bermanfaat.....

1. Unpost dahulu transaksi penjualan pada back officenya pada menu penjualan > invoice penjualan > daftar transaksi

2. Kemudian masuk ke program posnya dan masuk kemenu posting transaksi

3. Kemudian silahkan pilih unpost transaksi dan tentukan transaksi tanggal berapa yang akan di unpost dengan cara              memfilter tanggal transaksinya

4. jika sudah menentukan tanggal silahkan klik ok dan akan ada proses unpost transaksi penjualannya

jika transaksi penjualan sudah selesai di unpost, silahkan dilakukan pengeditan pada transaksi penjualan di zahir pos 6nya, kemudian lakukan posting transaksi penjulannya kembali agar transaksi di back officenya terupdate dengan transaksi penjualan terbarunya.

semoga bermanfaat...

ISC ERROR CODE:335544721

ISC ERROR MESSAGE:
Unable to complete network request to host "localhost".
Failed to establish a connection.
No connection could be made because the target machine actively
refused it

Kendala diatas dapat disebabkan karena firebird belum berjalan atau bahkan belum diinstall. Apabila firebird belum terinstall maka solusi atas kendala tersebut adalah menginstall terlebih dahulu program firebird pada komputer tersebut. Namun apabila sudah diinstall namun kendala diatas masih terjadi maka kemungkinannya adalah firebird tersebut belum berjalan. Sehingga jika pesan diatas di klik OK maka yang terjadi selanjutnya adalah program zahir hanya proses loading sedang membuka data namun database nya tidak kunjung terbuka walau sudah ditunggu agak lama seperti pada gambar dibawah ini. Apabila hal tersebut terjadi maka lakukan penutupan aplikasi Zahir POS 6 secara paksa melalui windows task manager.

Adapun cara mengatasi kendala diatas apabila firebird sudah terinstall namun belum berjalan adalah sebagai berikut.

1. Klik Start > Control Panel > kemudian pilih menu Administrative Tools

2. Pilih menu Services

3. Selanjutnya akan tampil jendela Services. Cari aplikasi Firebird

4. Klik kanan pada aplikasi firebird > kemudian pilih menu Start.

5. Pastikan status pada aplikasi firebird sudah Started.

1. Dobel klik file installer firebird yang sudah di download. Apabila tampil jendela User Account Control, klik tombol Yes.

2. Untuk pemilihan bahasa pilih English kemudian klik tombol OK

3. Selanjutnya klik Next pada jendela Firebird Setup Wizard

4. Pada jendela License Agreement, klik opsi "I accept the agreement" lalu klik tombol Next

5. Pada jendela Information klik tombol Next

6. Untuk lokasi penginstallan, secara default program akan mengalokasikan ke folder C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_x tidak perlu diubah. Klik Next

7. Pada jendela Select Components, pilih opsi Classic Server Binary. Kemudian klik tombol Next.

8. Pada jendela Select Start Menu Folder tidak perlu diubah, langsung klik tombol Next.

9. Pada jendela Additional Tasks, pilih opsi "Run as a Services" dan ceklist semua opsi dibawahnya kecuali "Use SuperClassic?" lalu klik Next.

10. Pada tampilan Ready to Install klik tombol Install.

11. Tunggu proses lnstallasi hingga selesai.

12. Klik Next pada jendela Information.

13. Pada tampilan Completing the Firebird Setup Wizard hanya ceklist opsi "Start Firebird Service Now" kemudian klik tombol Finish.

1. Masuk aplikasi POSXnya

2. Jika sudah di tampilan awal klik menu lebih

3. Jika sudah masuk pada menu lebih, silahkan klik pengaturan kemudian klik outlet

4. Jika sudah masuk pada menu outlet silahkan klik tanda tambah pada bagian pojok kiri bawah untuk membuat outlet          baru

5. Isi degan lengkap nama outlet dan alamatnya jika sudah klik simpan

outlet baru sudah terbuat dan akan muncul pada data back officenya juga, demikian cara membuat outlet baru pada zahir posx, semoga bermanfaat.....

Selanjutnya akan tampil jendela "Informasi Menyusun Produk Otomatis". Untuk memilih produk produk penyusunnya maka double klik pada kolom kode sehingga tampil daftar data produk yang akan dijadikan bahan bakunya. Contoh bahan baku yang akan dipilih berkode : BBT-003. Namun saat dicari pada daftar data produk tersebut tidak muncul untuk dipilih. 

Setelah dicek pada modul Data -Data > Data Produk, untuk kode barang BBT-003 tidak tampil pada daftar data produk di penyusun bahan baku diatas karena barang tersebut merupakan barang konsinyasi sehingga tidak dapat dipilih menjadi bahan baku penyusun.

1. Nama atau Password yang anda masukkan salah. Hal ini dapat terjadi karena user lupa username atau password yang pernah dibuat. 

2. Untuk sebab kedua ini terjadi pada build 9 dan keatasnya. Pada build tersebut saat user menjalankan SQL Script executive maka akan menampilkan jendela login untuk mengisi script yang diberikan oleh IT Database. Apabila user membuka data tanpa keluar dahulu dari program zahir setelah menjalankan SQL Script, maka akan menyebabkan tidak bisa login ke database. Oleh karena itu sebaiknya user keluar dahulu dari program zahir setelah membuka jendela sql script diatas.

Apabila sebab tidak bisa login database adalah karena user lupa dengan username dan password yang telah dibuat atau username dan password tersebut dibuat oleh user lain yang sudah tidak menggunakan program zahir, maka solusinya adalah dengan membuat surat permohonan pembukaan password yang dilengkapi dengan materai 6000 dan ditandatangani oleh penanggung jawab terkait.

ISC ERROR CODE:335544333

ISC ERROR MESSAGE:
internal gds software consistency check (can't continue after bugcheck).

Apabila terjadi hal demikian, kemungkinan terjadi kerusakan pada database yang dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya : listrik mati saat menggunakan database, hardisk yang bad sector atau bahkan komputer terinfeksi virus. Oleh karena itu coba lakukan langkah dibawah ini :

1. Backup database POS anda, kemudian lakukan restore file atas database backup tadi dengan menggunakan nama database gdb yang baru. Selanjutnya gunakan database hasil restore tersebut menjadi data utama POS menggantikan database POS yang lama. Kemudian lakukan proses import ulang.

2. Apabila cara pertama tidak berhasil, harap kirimkan database tersebut ke alamat email IT Database kami di : datazahir@gmail.com untuk analisa serta pengecekkan lebih lanjut. Bahkan jika diperlukan akan dilakukan tindakan perbaikan database (Data Repair) oleh team IT kami. Jika database yang dikirimkan tidak dapat diperbaiki, maka kami sarankan membuka database backup terakhir sebelum terjadi kerusakan data.

Kemudian jika di klik tombol detail muncul informasi lanjutan : 

ISC ERROR CODE: 335544466

ISC ERROR MESSAGE:
violation of FOREIGN KEY constraint "FK_JURNALVC_KODE" on table "JURNALVC"
Foreign key reference target does not exist
At procedure 'POST_JURNAL_VC'

Statement:
TIBOInternalDataSet: "<TApplication>.dmGudang.spPostJurnalVC.IBOqrspPostJurnalVC."

Padahal program zahir pada komputer tersebut sedang tidak melakukan pengeditan transaksi atau bahkan data tersebut digunakan oleh satu komputer saja. Untuk hal diatas, coba cek pada data produk yang akan anda gunakan pada transaksi tersebut pada modul Data - Data > Data Produk, kemudian pilih salah satu produk, klik kanan pilih Edit. Selanjutnya klik pada tab Kode Akun dan HPP. Pastikan kode akun sudah terisi dengan lengkap dan benar. Begitu juga dengan akun penting pada kelompok produknya, pastikan telah dilengkapi dengan akun yang benar.

Kemudian jika di klik tombol detail muncul informasi lanjutan : 

ISC ERROR CODE: 335544466

ISC ERROR MESSAGE:
violation of FOREIGN KEY constraint "FK_JURNALVC_KODE" on table "JURNALVC"
Foreign key reference target does not exist
At procedure 'POST_JURNAL_VC'

Statement:
TIBOInternalDataSet: "<TApplication>.dmGudang.spPostJurnalVC.IBOqrspPostJurnalVC."

Padahal program zahir pada komputer tersebut sedang tidak melakukan pengeditan transaksi atau bahkan data tersebut digunakan oleh satu komputer saja. Untuk hal diatas, coba cek pada data produk yang akan anda gunakan pada transaksi tersebut pada modul Data - Data > Data Produk, kemudian pilih salah satu produk, klik kanan pilih Edit. Selanjutnya klik pada tab Kode Akun dan HPP. Pastikan kode akun sudah terisi dengan lengkap dan benar. Begitu juga dengan akun penting pada kelompok produknya, pastikan telah dilengkapi dengan akun yang benar.

Berikut cara melihat dan menghapus transaksi penjualan pada zahir posx :

1. Buka database zahir pos yang telah digunakan sebelumnya 

2. Klik menu data kemudian pilih menu transaksi

3. Klik Menu transaksi, kemudian akan muncul list transaksi penjualan yang telah diinput sebelumnya

4. Jika user ingin menghapus transaski penjualannya, pilih salah satu transaksi penjualannya kemudian klik hapus

5. Jika user ingin melihat rincian transaksinya, pilih salah satu transaksinya kemudian klik rincian

Demikianlah cara melihat dan menghapus transaksi penjualan pada aplikasi zahir posx, semoga bermanfaat....

Berikut cara input transaksi penjualan pada zahir posx :

1. Login zahir posx anda menggunakan email yang telah di daftarkan

2. Pilih database yang telah anda buat sebelumnya

3. Klik lambang Trolli yang ada pada bagian tengah aplikasi 

4. jika sudah masuk klik tanda panah bawah di pojok kanan atas untuk memilih nama pelanggan

5. Klik atau pilih produk yang akan diinput dalam transaksi penjualannya

6. pilih berapa qty barang yang akan dijual

7. Kemudian klik lambang tas merah untuk proses ke pambayaran

8. Jika sudah masuk kedalam menu RINGKASAN PEMESANAN, silahakn klik bayar unutk melakukan pembayaran atau bisa klik simpan jika customer akan membeli produk lain dalam 1 transaksi yang sama

9. jika sudah masuk pada menu payment, pilih akun yang digunakan dan pilih nominal yang digunakan customer untuk membayar

10. Silahkan klik selesai jika sudah melakukan pembayaran 

Demikianlah cara input transaksi penjualan pada aplikasi zahir posx, semoga bermanfaat....

arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation
ISC ERROR CODE:335544321
ISC ERROR MESSAGE:
numeric value is out of range
STATEMENT:
TIBOInternalDataset:
"<TApplication>.dmReports.qrySalesMasterTotal.IBOqrqrySalesMasterTotal."

Cek pada kolom NPWP pada data customer di data nama alamat. Pastikan terisi dengan format angka saja buka huruf atau simbol lainnya.

1. Pada data CSV dibawah ini terdapat 10 baris saldo awal piutang mulai dari invoice nomor 100 hingga 109.

2. Selanjutnya user menghapus 5 baris data saldo awal dengan memblok kolom A7 hingga K11 kemudian menghapus kelima baris tersebut dengan tombol delete.

3. Sehingga hasilnya hanya tersisa 5 baris saldo awal piutang mulai dari invoice nomor 100 hingga 104.

4. Saat proses impor, muncullah warning tersebut dan terdapat informasi Data CSV Kode Data Jurnal 104 Sukses Masuk sedangkan Data CSV Baris Ke 6 hingga 10 Kode Kosong. Padahal data CSV yang diimpor memang hanya ada 5 baris sedangkan baris ke 6 hingga 10 sudah dihapus.

5. Jika pesan ditas di klik Yes, maka akan tampil rincian penyebab error diatas.

Lalu bagaimana mengatasi agar eror diatas tidak muncul. Sebenarnya saldo awal tetap masuk namun untuk informasi mengatasi tersebut dapat dilakukan dengan cara membuka file CSV saldo awal piutang anda menggunakan notepad. Caranya, klik kanan file CSV anda kemudian pilih Open With > Notepad. Maka hasilnya akan seperti dibawah ini. Terdapat 4 baris tanda koma seperti diberi tanda panah dibawah. Hapus tanda-tanda koma tersebut.

Selain cara diatas juga dapat dilakukan dengan cara menghapus baris yang tidak dipakai dengan memblok dari angka barisnya lalu di klik kanan pilih Delete. Sehingga saat dibuka dengan notepad tidak akan menyisakan tanda koma tanpa isi seperti gambar diatas.

1. Pada data CSV dibawah ini terdapat 8 baris saldo awal hutang mulai dari invoice nomor 200 hingga 207.

2. Selanjutnya user menghapus 4 baris data saldo awal dengan memblok kolom A6 hingga K9 kemudian menghapus (delete) baris tersebut.

3. Sehingga hasilnya hanya tersisa 4 baris saldo awal hutang mulai dari invoice nomor 200 hingga 203.

4. Saat proses impor, muncullah warning tersebut dan terdapat informasi Data CSV Kode Data Jurnal 203 Sukses Masuk sedangkan Data CSV Baris Ke 5 hingga 8 Kode Kosong. Padahal data CSV yang diimpor memang hanya ada 4 baris sedangkan baris ke 5 hingga 8 sudah dihapus.

5. Jika pesan ditas di klik Yes, maka akan tampil rincian penyebab error diatas.

Lalu bagaimana mengatasi agar eror diatas tidak muncul. Sebenarnya saldo awal tetap masuk namun untuk informasi mengatasi tersebut dapat dilakukan dengan cara membuka file CSV saldo awal hutang anda menggunakan notepad. Caranya, klik kanan file CSV anda kemudian pilih Open With > Notepad. Maka hasilnya akan seperti dibawah ini. Terdapat 4 baris tanda koma seperti diberi tanda panah dibawah. Hapus tanda-tanda koma tersebut.

Selain cara diatas juga dapat dilakukan dengan cara menghapus baris yang tidak dipakai dengan memblok dari angka barisnya lalu di klik kanan pilih Delete. Sehingga saat dibuka dengan notepad tidak akan menyisakan tanda koma tanpa isi seperti gambar diatas.

Pada laporan laba rugi bulan Juni 2017 didapatkan nilai sebesar Rp. 3,819,200 pada akun Penjualan # 1

Dari nilai diatas apabila ditelusuri lebih detail pada laporan Buku Besar terdapat tiga transaksi penjualan dengan total yang sama dengan laba rugi diatas yaitu sebesar Rp. 3,819,200.

Kemudian dibandingkan kembali dengan daftar penjualan yang juga menunjukkan jumlah transaksi yang sama dengan laporan buku besar diatas.

Selanjutnya jika dibuka perincian masing-masing dari ketiga transaksi penjualan tersebut, maka hasil pada kolom Total pada juga sesuai dengan laporan buku besar.

Selanjutnya bandingkan dengan laporan Barang Terjual pada modul Laporan > Laporan Barang > Persediaan, kemudian di filter untuk bulan Juni 2018.

Berikut ini hasil yang ditampilkan oleh laporan barang terjual. Pada laporan dibawah ini didapatkan total pada nilai penjualan sesuai dengan laporan laba rugi dan buku besar untuk Penjualan #1.

Kesimpulannya adalah nilai penjualan pada laporan laba rugi dengan barang terjual seharusnya sama dengan ketentuan yang telah dijelaskan diatas.

Untuk kendala diatas, dapat diatasi dengan menutup program zahir terlebih dahulu kemudian ganti setelan regional windows anda menggunakan setelan regional English (United States). Lakukan penyetelan pada Control Panel > Region and Language.

Ubah format menjadi English (United States). 

Apabila anda tetap ingin menggunakan setelan Indonesia dengan maksud lebih terbiasa dengan setelan tanggal-bulan-tahun, maka anda cukup mengubah pemisah desimal / Decimal Symbol menjadi tanda titik (.) dan pemisah ribuan / Digit Grouping Symbol menjadi tanda koma (,).

Selanjutnya buka kembali program zahir anda, kemudian lakukan pemostingan ulang terhadap transaksi Transfer Barang Antar Gudang tersebut.

1. Lakukan release pada serial yang telah teregistrasi tadi

2. Buka Task Manager pada komputernya dan masuk ke table proses

3. Pada table proses silahkan cari aplikasi ZIRA, kemudian klik kanan pilih end task atau end proses pastikan ZIRA sudah tidak ada          pada table proses

4. jika sudah masuk kedalam program zahirnya dengan cara run as administrator, kemudian klik menu registrasi

5. jika sudah keluar aplikasi ZIRA, silahkan lakukan login

6. Selanjutnya lakukan registrasi seperti biasa, setelah itu masuk kedalam program zahirnya dan pastikan registrasi bertanda ceklis

7. untuk benar benar memastikan program zahir sudah teregistrasi, silahkan user lakukan input transaksi

Demikian solusi unutk permasalahan registrasi berhasil tetapi masih tanda seru, semoga bermanfaat....

1. Buka aplikasi zahir posxnya

2. Buka database yang telah tersinkronisasi dengan zahir online

3. Klik menu data, kemudian pilih produk

4. Klik tanda tambah pada bagian pojok kanan bawah

5. Jika sudah masuk ke menu membuat data produk baru, silahkan isikan data produknya mulai dari nama, kelompok, satuan dasar,      dan harga jual satuan 

6. Jika sudah klik simpan

7. jika inign melihat list produk yang dibuat silahkan klik menu data dan pilih produk kembali, jika user ingin mengedit klik 3 titik           disebelah kiri

Demikian cara membuat dan mengedit produk pada zahir posx, semoga bermanfaat....

Kemudian jika tampilan diatas di klik OK akan muncul tampilan lanjutan dengan pesan "Access violation at address 0041007F in module 'ZahirApp6.exe'. Read of address 00000000" maka coba lakukan langkah-langkah dibawah ini.

Masuk kedalam folder tempat program zahir terinstall. Secara default lokasi installasi zahir berada pada : C > Program Files > Zahir Accounting 6. Selanjutnya masuk kedalam folder Plugin. Pastikan bahwa file ZahirSaldoAwal.bpl hanya ada satu file. Apabila terdapat lebih dari satu file maka hapus file ZahirSaldoAwal.bpl lainnya. Seperti pada contoh dibawah ini masalah tersebut terjadi karena terdapat file ZahirSaldoAwal - Copy.bpl. Cukup hapus file tersebut agar program zahir dapat berjalan normal kebali saat dibuka. Hal ini dapat terjadi karena saat mengcopy file / folder pada zahir bukan memilih opsi timpa (replace) sehingga file tersebut tersalin tanpa menimpa file dengan nama yang sama.

Berikut cara input transaksi pengeluaran pada zahir cash manager :

1. Login zahir cash manager anda menggunakan email yang telah di daftarkan

2. Pilih database yang telah anda buat sebelumnya

3. Klik tanda plus (+) yang berwarna merah pada menu desktop zahir cash managernya

4. Kemudian klik menu pengeluaran atau gambar panah keatas berwarna merah

5. Jika sudah diklik akan masuk ketampilan input transaksi pengeluaran

6. klik diterima dari, berfungsi untuk informasi pengeluaran keuangan untuk siapa, jika belum ada nama yang diinginkan silahakna user untuk membuat      nama pengeluaran untuk siapa dengan cara mengklik tanda plusnya (+)

7. klik bagaimana anda menerima, berfungsi untuk memilih akun yang akan menerima pengeluaran keuangan kita

8. klik tampilkan lebih banyak, berfungsi untuk memunculkan tanggal transaksi, nomor referensi dan mengisi deskripsi transaksi

9. klik pilih pos transaksi, berfungsi untuk memilih akun pendpatan yang kita inginkan, mengisi nilai transaksi dan memberi catatan pada transaksi yang      ingin kita input

10. jika sudah di isikan semua silahkan klik tanda ceklis agar transaksi terekam

demikianlah cara input transaksi pengeluaran pada aplikasi zahir cash manager, semoga bermanfaat....

Seharusnya pada saat klik menu register pada tampilan men utama Zahir POS adalah form pengisian data Registrasi yang terdiri dari 4 kolom yaitu Nama Perusahaan, ID komputer, Nomor Serial dan Kode Registrasi spserti pada tampilan dibawah ini.

Apabila masalah diatas terjadi pada anda, coba lakukan pengecekkan pada folder dimana POS anda terinstall. Secara default Zahir POS akan terinstall pada lokasi C > Program Files > Zahir POS. Pastikan terdapat file Registrasi.exe pada folder tersebut. Jika tidak ada, copy paste file tersebut pada komputer lain yang terinstall zahir POS. Apabila tidak ada coba lakukan installasi ulang zahir POS nya namun jangan diproses registrasi terlebih dahulu. Setelah proses installasi selesai, pastikan kembali bahwa file registrasi.exe sudah ada pada folder zahir. 

Namun apabila file tersebut kembali hilang saat akan proses registrasi dilakukan, maka ada kemungkinan file registrasi.exe tersebut terhapus oleh antivirus atau sistem sekuriti pada komputer tersebut. Untuk hal ini perlu lakukan cara diatas kembali kemudian sebelum proses registrasi dilakukan, buat pengecualian (exclusion / exception) terlebih dahulu pada antivirus atau sistem sekuriti anda untuk folder Zahir POS atau file registrasi.exe tersebut. 

Berikut cara input transaksi pemasukan atau penerimaan pada zahir cash manager :

1. Login zahir cash manager anda menggunakan email yag telah di daftarkan

2. Pilih database yang telah anda buat sebelumnya 

3. Klik tanda plus (+) yang berwarna merah pada menu desktop zahir cash managernya

4. Kemudian klik menu penerimaan atau gambar panah kebawah berwarna hijau 

5. Jika sudah diklik akan masuk ketampilan input transaksi penerimaan

6. klik diterima dari, berfungsi untuk informasi penerimaan keuangan dari siapa, jika belum ada nama yang diinginkan silahakna          user untuk membuat nama penerimaan dari siapa dengan cara mengklik tanda plusnya (+)

7. klik bagaimana anda menerima, berfungsi untuk memilih akun yang akan menerima penerimaan keuangan kita 

8. klik tampilkan lebih banyak, berfungsi untuk memunculkan tanggal transaksi, nomor referensi  dan mengisi deskripsi transaksi

9. klik pilih pos transaksi, berfungsi untuk memilih akun pendpatan yang kita inginkan, mengisi nilai transaksi dan memberi catatan      pada transaksi yang ingin kita input 

10. jika sudah di isikan semua silahkan klik tanda ceklis agar transaksi terekam

demikianlah cara input transaksi penerimaan pada aplikasi zahir cash manager, semoga bermanfaat....

1. buka aplikasi zahir posx

2. silahkan login menggunakan email yang telah didaftarkan pada zahir.id

3. jika sudah login akan muncul list database yang terbentuk atas email tersebut, user bisa menggunkan database yang telah dibuat     pada aplikasi zahir online/atau zahir cash manager atau user juga bisa membuat database baru dengan mengklik membuat                 database baru

4. pastikan database yang dibuat sudah benar dikarenakan database tersebut saling terintegrasi dengan aplikasi yang lainnya seperti      zahir online dan zahir cash manager

itulah cara membuat database baru pada zahir posx atau menggunakan database yang telah ada atau yang telah dibuat pada program zahir yang lain yang saling terintegrasi, semoga bermanfaat...

berikut cara membuat database pada zahir cash manager :

1. Pastikan anda telah membuat akun pada website zahir.id

2. Silahkan download aplikasi cash manager pada playstore

3. Jika sudah selesai mendownload silahkan buka aplikasi zahir cash manager dan silahkan login menggunakan akun yang telah anda      buat pada website zahir.id 

4. Jika sudah login silahkan klik membuat database baru

5. Silahkan isikan nama database, tentukan negara, tentukan jenis mata uang, bahasa dan bidang perusahaan anda jika sudah klik        simpan

jika langkah diatas sudah dijalankan dengan benar, silahkan ada coba untuk memahami aplikasi tersebut dengan cara memulai dengan mencoba menginput sebuah transaksi, semoga artikel ini bermanfaat.....

Kesalahan saat upgrade data!

ISC ERROR MESSAGE :
lock conflict on no wait transaction
unsuccesfull metadata update
object INDEX "DUPLICATE_SERIAL_NUMBER" is in use

STATEMENT :
TIB_DQL:"<TApplication>.DataModule1.IB_Script.<TIB_DSQL>."

Coba lakukan langkah - langkah berikut ini : 

1. Tutup dan keluar dahulu dari program zahir yang sedang terbuka

2. Restart firebird dengan cara klik Control Panel > Administrative Tools > Services

   Selanjutnya akan tampil jendela services. Cari firebird kemudian kemudian klik kanan pilih menu Restart. Apabila terdapat lebih dari satu firebird pada jendela tersebut,
   maka lakukan restart firebird satu persatu

3. Buka kembali program zahir anda sekaligus databasenya. Kemudian lakukan proses update build kembali.

1. Unpost terlebih dahulu transaksi yang ingin diedit 

2. Jika sudah diunpost, masuk kedalam perincian transaksinya kemudian lakukan hapus baris pada list transaksi produknya

3. Pilih kembali produk yang telah dihapus baris tadi, dengan cara sama seperti ingin melakukan input transaksi baru

4. Jika sudah dipilih kembali produknya pastikan transaksi yang diinput sudah benar dan silahkan lanjutkan dengan merekam                  transaksi

5. Cek jurnal voucher yang terbentuk apakah sudah sesuai dengan akun yag diinginkan oleh user

semoga bermanfaat....

The following error(s) have occured :

conversion error from string "@1"
ISC ERROR CODE : 335544334
ISC ERROR MESSAGE :
STATEMENT:
TIBOInternalDataset:
"<TApplication>,dmReports.qrySalesMasterTotal.IBOqrqrySalesMasterTotal."

Hal tersebut dapat disebabkan proses update build yang kurang sempurna dari build sebelumnya ke build 10. Untuk itu lakukan langkah-langkah berikut ini sebagai solusinya :  

1. Pastikan tidak user yang sedang menggunakan database tersebut.

2. Backup terlebih dahulu database anda untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

3. Klik menu File > Alat Bantu > Sql Script Executive

4. Klik tombol "Load From File"

5. Pilih file "610010" pada folder : C:\Program Files\Zahir Accounting 6\Sql Update

6. Klik tombol "Execute [F9] hingga muncul pesan Succes No Error Found. 

7. Apabila setelah klik execute muncul pesan error, pastikan pesan tersebut sudah selesai tertampil.

8. Tutup dan keluar dahulu dari program aplikasi zahir kemudian buka kembali aplikasi zahir serta lakukan pembukaan ulang laporan penjualan/pembelian tersebut. 

1. Cek terlebih dahulu program zahir yang digunakan sudah menggunakan build/updatean versi 9 atau 10

2. Jika user masih menggunakan build 9,9A,9B,9C dan 9D pastikan zira yang digunakan versi 1.0,1.1,1.2 atau 1.3

3. Jika user menggunakan build 10,10A,10B atau 11 pastikan zira yang digunakan sudah versi 1.5,1.6, atau 1.7 

4. Pastikan user sudah mendapatkan kode aktivasi unutk nomor serial yang dimiliki oleh user

5. Pastikan user sudah mendaftarkan email ke zahir.id untuk melakukan proses registrasi pada program zahirnya

itulah hal hal yang perlu diperhatikan pada saat user akan melakukan registrasi pada program zahir accounting versi 6 untuk build 9, 10 atau 11.

Untuk mengatasi masalah tersebut hal yang perlu dilakukan adalah, jika program zahir diclose secara paksa maka user harus menunggu 3 sampai 5 menit terlebih dahulu, kemudian silahkan dibuka program zahirnya dan databasenya kembali.

Pastikan jika database diakses oleh lebih dari 1 user, pastikan database tersebut dibuatkan password untuk masing masing user yang akan mengakses ke database tersebut, pastikan username dan password yang dibuat tidak sama dengan user user yang lainnya.

1. Buka list/daftar transaksi pembelian atau penjualannya

2. Kemudian klik pada data salah satu transaksinya, klik kanan pilih cetak invoice 

3. Pilih design yang akan diguanakan untuk cetan invoicenya kemudian klik design

4. Jika sudah masuk ke dalam menu designnya silahkan klik picture objeck dan tentukan lokasi untuk logonya ( biasanya di bagian header bisa di posisis kanan atau kiri sesuai kemauan user)

5. jika sudah klik 2x pada picture objeck, kemudian klik load dan silahkan pilih gambar logo perusahaannya dengan format gambar JPG, jika sudah dipilih silahkan klik tanda ceklisnya

6. jika sudah silahkan sesuaikan besar kecilnya logo perusahaan tersebut dan jangan lupa di save designnya

itulah cara menambahkan logo perusahaan pada faktur pembelian atau penjualan, semoga bermanfaat...

1. Tutup dan keluar dahulu dari program zahir 

2. Klik Start >> Control Panel >> Administrative Tools >> Services

3. Selanjutnya akan tampil jendela Services  >> Cari Tulisan Firebird

4. Klik Kanan Firebird >> pilih Stop kemudian klik kanan kembali Firebird lalu pilih Start

5. Tutup jendela Services tersebut, lalu buka kembali program zahir anda dan lakukan proses import ulang

Jangan khawatir karena pesan tersebut dapat muncul apabila stock pada salah satu bahan baku yang digunakan pada proses perakitan tersebut tidak mencukupi atau bahkan nol. Oleh karena itu pastikan bahan baku yang akan dipakai pada proses perakitan sudah mencukupi. 

1. buka database zahir posnya

2. masuk kemenu setting>set up program 

3. pilih transaksi penjualan

4. silahkan on kan pilihan mengguakan filter tanggal pada saat posting transaksi

5. jika sudah direkan dan silahkan posting transaksi dari pos ke backofficenya dan dapat difilter tanggal transaksinya

semoga bermanfaat.....

Jika user mendapatkan semua akses gudang maka pada tampilan hak akses password untuk Gudang, Departemen dan Proyek adalah kosong seperti dibawah ini. 

Namun untuk mengatasi hal diatas, maka anda coba lakukan pengisian gudang yang muncul pada pesan diatas yaitu gudang CKR pada menu File > Password > Pilih salah satu password yang bermasalah dengan gudang tadi, kemudian pilih modifikasi. Masukkan password sesuai dengan username yang tampil. Selanjutnya klik next atau lanjutkan hingga ke jendela Gudang, Departemen dan Proyek yang Boleh Digunakan. Isi kolom gudang dengan gudang yang dimaksud pada pesan diatas. Klik lanjutkan hingga proses selesai dan tutup terlebih dahulu program zahirnya.

Selanjutnya lakukan ulang langkah tersebut namun kali ini dengan menghapus gudang yang sudah diisi sebelumnya, dengan cara klik kanan pada gudang tersebut lalu pilih hapus. Apabila gudang telah dihapus, klik lanjutkan hingga proses selesai dan tutup kembali program zahir anda, kemudian buka kembali dan coba lakukan pemostingan ulang transaksi

1. buka settingan folder hiddennya pada komputer anda

2. masuk ke menu Local disk C -> pilih Folder User

3. Pilih Folder Nama Komputer Anda contoh folder USER

4. kemudian didalam folder user pilih folder App data -> Local -> Virtual Store

5. didalam folder virtual store terdapat 3 folder yaitu report, report id, dan laporan

6. lakukan pemindahan terhadap 3 folder tersebut, bisa di pidahkan ke desktop atau lokasi lainnya

7. jika sudah silahkan buka kembali program zahirnya dan silahkan buka kembali menu laporannya

semoga bermanfaat...........

Untuk hal diatas terjadi karena database untuk back office (BO) belum ditentukan dengan benar. Anda dapat melakukan penyettingan pada menu Setup.

Pilih Setup Import Data, kemudian pastikan IP Address serta File Location untuk database back office yang terkait dengan database POS tersebut telah ditentukan dengan benar dan sesuai.

1. Pastikan setelan regional komputer dan zahir sama (menggunakan english united state)

2. Masuk kemenu setting, kemudian pilih set up program

3. Pada menu transaksi pada umumnya pastikan "menggunakan metode filter sudah diceklis"

4. Pada menu data produk pastikan "pencarian data barang cepatnya diceklis"

5. Silahkan di coba kembali input transaksi jurnal umumnya

semoga bermanfaat....

1. Buka menu control panel pada komputer anda

2. Silahkan masuk kemenu Administratie Tools pada menu control panelnya

3. Jika sudah di dalam menu administrative tools, silahkan pilih menu services

4. Didalam Menu Services silahkan cari Firbird, kemudian klik kanan dan pilih stop

5. Jika firebird yang ditemukan ada 2 macam yaitu firebird server dan firebird guardian, silahkan non aktifkan/stop yang firebird servernya saja

6. Jika sudah, silahkan kembali kemenu control panel kemudian pilih programs and features 

7. Didalam menu programs and features silahkan cari aplikasi firebird dan klik kanan pilih uninstall

8. Jika sudah dilakukan cara diatas silahakn lakukan uninstall program zhairnya kembali 

semoga bermanfaat...

1. silahkan masuk kemenu file

2. pilih alat bantu kemudian pilih sql script execute

3. klik load from file

4. kemudian pilih file 60004, jika sudah klik open

5. akan mucnul scrip pada menu scrip sqlnya

6. jika sudah muncul klik execute (F9), tunggu sampai muncul tulisan success not found eror

7. lakukan kemabli langkah ke 3 dan ke 4 kemudian pilih file 60005, lakukan hal serupa sampai ke file 60009

8. jika semua sudah dilakukan, silahkan buka laporan penjualannya kembali 

semoga bermanfaat....

Hal yang perlu dilakukan atas informasi tersebut adalah dengan melakukan pengecekkan pada menu File > Alat Bantu > Pencarian Seluruh Data.

Selanjutnya ketik nomor referensi yang ingin anda gunakan tadi. Apabila nomor tersebut telah digunakan makan muncul pada list disebelah kanan, sehingga anda disarankan untuk menggunakan nomor referensi lainnya pada transaksi yang akan diinput selanjutnya. Namun apabila pada list tersebut tidak menampilkan transaksi sesuai dengan nomor referensi yang anda ketik pada kolom pencarian, maka lakukan langkah-langkah seperti dibawah ini.

1. Pastikan tidak ada user yang aktif menggunakan database tersebut, kemudian backup database anda terlebih dahulu

2. Klik menu File > Alat bantu > Reset Nomor Index.

   Selanjutnya klik Yes pada jendela konfirmasi untuk memastikan tidak ada user lain yang sedang membuka data yang sama dan melanjutkan reset nomor index

   Tampilan selanjutnya akan muncul program sedang dalam proses untuk mereset nomor index. Apabila telah selesai coba lakukan penginputan transaksi kembali.

Hal tersebut dapat terjadi karena ada nya perbedaan pada item dengan kode barang yang sama antara POS dengan back office. Lakukan pengecekkan pada daftar yang ada pada POS sesuai dengan kode barang yang ditampilkan pada pesan diatas. Pada contoh dibawah ini, untuk kode barang 03110 pada zahir POS tertulis dengan nama : PEN JOYKO CULTURE BP-184

Sedangkan pada zahir accounting atau back office, untuk kode barang 02110 tercatat atas nama PEN SNOWMAN V& HITAM (PACK12)

Dari contoh diatas dapat ditarik kesimpulan terdapat kode barang yang sama namun dengan item atau nama barang yang berbeda. Hal itu dapat disebabkan pembuatan data produk dilakukan pada zahir POS padahal kode tersebut sudah ada pada back office dan belum terimpor ke POS. Oleh karena itu lakukan perubahan pada kode barang disalah satu database baik database POS atau Back Ofiice.

1. buka menu control panel

2. buka menu device and printer

3. pilih printer yang digunakan untuk melakukan cetak faktur, kemudian klik kanan pilih set ad default printer

jika sudah mendefaultkan printernya, sekarang membuat ukuran kertas pada printernya hal ini dilakukan agar bisa print faktur langsung dari porgram zahirnya tanpa harus dilakukan export to pdf dan lain lainnya, berikut cara membuat ukuran kertas pada printernya:

1. klik printer yang akan digunakan

2. klik print server properties pada bagian atas menunya

3. klik creat a new from unutk membuat jenis ukuran kertas yang baru

4.  klik metric pada kolom units untuk merubah ukurannya ke centi meter (cm), kemudian isikan ukuran panjang dan lebarnya yang di inginkan sesuai dengan jenis faktur yang akan di cetak

5. jika sudah klik save atau ok, kemudian lakukan cetak fakturnya

6. unutk mencetak fakturnya, silahkan masuk ke program zahirnya, buka daftarmenu transaksi yang akan dilakukan cetak faktur atau bukti voucher 

7. klik preview pada daftar faktur atau bukti voucher   

8. kemudian klik print dan pilih printer yang sudah di set as default dan pilih jenis ukuran yang telah dibuat tadi

demikian cara mengatasi gagal print faktur pada program zahir accounting semoga bermanfaat..

Kemudian jika di klik OK muncul jendela Error "Posting Gagal"

maka hal tersebut dapat disebabkan oleh data barang yang tertera pada transaksi penjualan atau salah mengalokasikan database BO pada setup import yang ada pada Setup Program. Oleh karena itu pastikan anda telah mengalokasikan database untuk back office dan pos dengan benar pada menu Setup > Setup Import Data.

Jika pesan peringatan diatas di klik yes maka tampilan seharusnya yang muncul adalah proses restore dari database backup (.gbk) menjadi database utama (.gdb). Namun jika proses tersebut tidak muncul bahkan malah menampilkan pesan perhatian "Backup Data keuangan ini dibuat menggunakan Database Server versi yang lebih tinggi dari Database Server yang terinstall di komputer Anda. 

Kemudian jika tombol Detail di klik maka akan terdapat informasi perhatian : "Expected backup version 1.8. Found 9, maka anda tidak perlu khawatir karena hal tersebut terjadi karena ada perbedaan firebird pada database tersebut dengan firebird yang terinstall dikomputer tersebut.

Uninstall firebird pada komputer tersebut kemudian install ulang firebird menggunakan firebird yang sesuai dengan databasenya. Jika program zahir accounting 6 yang digunakan adalah build 1 hingga 8 maka dapat menggunakan firebird 2.14 sedangkan jika yang digunakan adalah zahir accounting build 9 dan keatasnya, maka anda dapat menggunakan firebird 2.5

Kemudian jika tombol >> Detail di klik maka akan muncul pesan :

Perhatian !

ISC ERROR CODE:335544466

ISC ERROR MESSAGE:
violation of FOREIGN KEY constraint "FK_KASOUT_AKUN_DENDA" on table "KASOUT"
Foreign key reference target does not exist
Problematic key value is ("AKUN_DENDA" = 0)

STATEMENT:
TIBOInternalDataset: "<TApplication>.dmKas.qryKasKeluar.IBOqrqryKasKeluar."

Maka hal tersebut dapat dikarenakan adanya akun penting yang belum diisi terkait akun penting denda keterlambatan (beli). Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan melengkapi atau mengisi akun penting denda keterlambatan (beli) pada menu Setting > Akun Penting. Pastikan anda sudah mengisi akun penting pada Denda Keterlambatan (Beli)

Kemudian jika tombol >> Detail di klik maka akan muncul pesan :

Perhatian !

ISC ERROR CODE:335544466

ISC ERROR MESSAGE:
violation of FOREIGN KEY constraint "FK_KASIN_AKUN_DENDA" on table "KASIN"
Foreign key reference target does not exist
Problematic key value is ("AKUN_DENDA" = 0)

STATEMENT:
TIBOInternalDataset: "<TApplication>.dmKas.qryKasMasuk.IBOqrqryKasMasuk."

Maka hal tersebut dapat dikarenakan adanya akun penting yang belum diisi terkait akun penting denda keterlambatan (jual). Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan melengkapi atau mengisi akun penting denda keterlambatan (jual) pada menu Setting > Akun Penting. Pastikan anda sudah mengisi akun penting pada Denda Keterlambatan (Jual)

1. buat database baru pada aplikasi zahit point of sales (pos) versi 6 nya.

2. pastikan deartement yang di isi sesuai atau sama dengan departement yang di buat pada database back office/ accountingnya.

3. jika database POS sudah terbentuk, silahkan lakukan import data masternya seperti data cutomer, kasih, username dan password yang telah di buat pada data back office/ accountingnya.

* untuk langkah proses importnya bisa buka link berikut : https://zahiraccounting.com/files/panduan/tutorial-pos-6.pdf

4. jika sudah melakukan proses import silahkan lakukan pengecekan di menu daftar produk pada database posnya.

seperti itulah cara cutoff database pada aplikasi zahir point of sales (pos) versi 6.0, semoga bermanfaat.   

1. buat database baru dengan nama yang berbeda dari database yang sudah ada dan tentukan periode akuntansinya

2. jika ingin melakukan cut off pastikan saat pembuatan data baru dan saat pemilihan periode akuntansinya, lakukan unceklis pada kolom pembuatan CART OF ACCOUNT (COA)

3. kemudian klik lanjutkan dan porses samapai databasenya terbentuk 

4. jika databasenya sudah selesai sekarang cara melakukan importnya

5. klik menu file kemudina pilih import data dari data zahir versi 6 lainnya

6. jika sudah akan masuk kemenu untuk proses importnya

7. pastikan isikan name server dan lokasi penyimpanan database lamanya dnegan benar untuk membantu dalam proses importnya

8. pada menu data yang akan di import silahkan ceklis atau pilih data master apa saja yang akan mau di import ke database yang barunya

9. jika sudah di tentukan data master yang mau di import silahkan klik proses

1. buat database baru dengan nama yang berbeda dari database yang sudah ada dan tentukan periode akuntansinya

2. jika ingin melakukan cut off pastikan saat pembuatan data baru dan saat pemilihan periode akuntansinya, lakukan unceklis pada kolom pembuatan CART OF ACCOUNT (COA)

3. kemudian klik lanjutkan dan porses samapai databasenya terbentuk 

4. jika databasenya sudah selesai sekarang cara melakukan importnya

5. klik menu file kemudina pilih import data dari data zahir versi 5 lainnya

6. jika sudah akan masuk kemenu untuk proses importnya

7. pastikan isikan name server dan lokasi penyimpanan database lamanya dnegan benar untuk membantu dalam proses importnya

8. pada menu data yang akan di import silahkan ceklis atau pilih data master apa saja yang akan mau di import ke database yang barunya

9. jika sudah di tentukan data master yang mau di import silahkan klik proses

1. silahkan keluar program zahirnya

2. kemudian lakukan restart firebirdnya caranya sebgai berikut :

    - buka control panel

    - ubah viewnya ke large icon

    - kemudian klik administrative tools

    - klik services kemudian cari firebirdnya

    - klik kanan pada firebirdnya kemudian klik restart

3. jika sudah di restart silahkan buka kembali zahirnya dan buka kembali databasenya

demikian cara mengatasi muncul pesan eror cursor is not open, semoga bermanfaat....

1. Buka Control Panel > pilih Internet Options

2. Selanjutnya muncul jendela Internet Properties, klik tab Security > lalu klik Trusted sites. Selanjutnya klik tombol Sites

3. Pada jendela Trusted site masukkan 3 website berikut pada kolom "Add this website to the zone" kemudian klik tombol Add. Ketiga akun tersebut adalah :

https://account.zahir.id

https://member.zahiracounting.com dan https://zahir.id 

Selanjutnya klik close pada tampilan Trusted sites tersebut kemudian klik Apply > OK

1. Klik menu setting kemudian pilih setup program

2. pilih menu penjualan dan pembelian

3. kemudian ceklis Tampilkan "Catatan" pada menu transaksi penjualan dan pembelian

4. klik rekam

jika sudah melakukan settingan tersebut, silahkan buka menu invoice penjualan atau pembeliannya, lakukan input transaksi seperti biasanya dan annti pada bagian pojok kanan bawah akan ada kolom catatan, jika ada catatan atau keterangan tambahan silahkan diisikan pada kolom tersebut.

kemudian bagaimana cara memunculkan catatan atau keterangan tambahan pada faktur penjualan atau pembeliannya, berikut adalah caranya :

1. setelah input transaksi yang menggunakan kolom catatan tersebut, silahkan cari nomor referensi tersebut melalui daftra transaksinya

2. klik kanan pada transaksi yang akan di cetak, kemudian klik cetak invoice

3. pilih faktur yang digunakan untuk mencetak transaksi tersebut (contoh faktur penjualan/pembelian sederhana) kemudian klik design

4. jika sudah masuk kedalam menu design, silahkan klik insert band kemudian pilih child nanti akan ada kolom baru

5. kemudian silahkan klik text objeck dan letakan pada kolom child tadi

6. jika text object sudah ada di dalam kolom child, silahkan klik 2x pada text objeck kemudian pilih Insert Expression 

7. setelah klik Insert Expression , silahakn klik Variable dan cari rumusan [catatan] pada bagian rumus catatan

8. klik 2x rumus [catatan] kemudian klik oke

9. setelah itu silahkan save designnya

itulah cara memunculkan kolom catatan pada menu penjualan atau pembelian dan cara memunculkan pada fakturnya

Untuk kendala diatas, dapat diatasi dengan menutup program zahir terlebih dahulu kemudian ganti setelan regional windows anda menggunakan setelan regional English (United States). Lakukan penyetelan pada Control Panel > Region and Language.

Ubah format menjadi English (United States). 

Apabila anda tetap ingin menggunakan setelan Indonesia dengan maksud lebih terbiasa dengan setelan tanggal-bulan-tahun, maka anda cukup mengubah pemisah desimal / Decimal Symbol menjadi tanda titik (.) dan pemisah ribuan / Digit Grouping Symbol menjadi tanda koma (,).

Selanjutnya buka kembali program zahir anda, kemudian lakukan pemostingan ulang terhadap transaksi produksi tersebut.

1. pastikan firebird sudah menggunakan versi 2.5.6, jika belum silahkan install ulang firebird

2. buka zahir dan databasenya, kemudian akukan back up pada database yang sering di gunakan unutk input transaksinya

3. jika sudah melakukan back up data, silahkan lakukan restore/ membuka file back up, menggunakan data hasil back up yang baru dilakukan tadi

4. jika sudah melakukan restore, silahkan gunakan database tersebut sebagai data utama untuk menginputan transaksinya

demikian cara menghindari agar program zahir tidak not responding saat ingin mengedit transaksi.

1. buka settingan folder hiddennya pada komputer anda

2. masuk ke menu Local disk C -> pilih Folder User

3. Pilih Folder Nama Komputer Anda contoh folder USER

4. kemudian didalam folder user pilih folder App data -> Local -> Virtual Store

5. didalam folder virtual store terdapat 3 folder yaitu report, report id, dan laporan

6. lakukan pemindahan terhadap 3 folder tersebut, bisa di pidahkan ke desktop atau lokasi lainnya

7. jika sudah silahkan buka kembali program zahirnya dan silahkan buka kembali menu laporannya

Pembobotan dalam modul produksi pada zahir accounting terdiri dari 7 opsi yaitu : Standar, Harga Pokok, Harga Beli Terakhir, Berat, Volume, Harga Jual Standar dan Tanpa Bobot.

Pada tips ini akan menjelaskan cara menghitung hpp pada transaksi produksi yang menggunakan bobot dengan opsi pembobotan Harga Beli Terakhir. Jika menggunakan pembobotan ini, maka pada kolom bobot akan muncul nilai HPP dari barang jadi tersebut, sehingga perbandingan yang digunakan adalah perbandingan nilai hpp masing-masing barang jadi.

Total Hpp Persediaan Bahan Baku / Qty x Bobot (permasing-masing item / baris) = Hpp rata-rata
Hpp rata-rata x Bobot (permasing-masing item) = Harga Satuan Barang jadi Per masing - masing item

 Berikut ini contoh untuk mencari nilai harga satuan / hpp per masing masing item produk jadi.

1. Bahan baku yang dibutuhkan terdiri dari 3 item yaitu Produk A, Produk B dan Produk C dengan nilai total bahan baku Rp. 1250,000.

2. Dari tiga item bahan baku tersebut akan menjadi 2 barang jadi berupa 5 Pcs produk ABC STANDAR dan 5 Pcs produk ABC SPECIAL.

Pada contoh tersebut, transaksi menggunakan sistem pembobotan harga beli terakhir. Untuk kolom bobot sudah terisi secara otomatis dan menghasilkan harga satuan yang terbentuk secara otomatis pula. Lalu dari mana nilai bobot serta harga satuan masing-masing itu didapatkan...?

Seperti pada informasi diatas bahwa bobot yang digunakan adalah pembobotan harga beli terakhir, maka informasi nilai bobot tersebut dapat dicek pada modul Data Data > Data Produk (detail data produk) > Harga Beli Satuan. Pada contoh dibawah ini terlihat bahwa salah satu item jadi tersebut sudah terdapat informasi harga beli satuan dari transaksi sebelumnya yang bersumber dari transaksi pembelian maupun transaksi barang masuk selain pembelian, sehingga pada saat proses produksi dengan pembobotan harga beli terakhir dilakukan, akan mengambil nilai dari kolom harga beli satuan pada modul data produk tersebut.

Sedangkan untuk mencari nilai yang terbentuk pada kolom harga satuan, maka berikut ini cara perhitungannya sesuai dengan rumus yang tertera diatas :

Total Hpp Persediaan Bahan Baku / Qty x Bobot (permasing-masing item / baris) = Hpp rata-rata

atau A / B = C

maka : 1250,000 / 1250,000 = 1

setelah mendapat Harga pokok rata-rata, maka cari nilai harga satuan dengan rumus selanjutnya :

Hpp rata-rata x Bobot (permasing-masing item) = Harga Satuan Barang jadi Per masing - masing item

maka : 

Harga satuan item jadi baris pertama : 1 x 83,333.33 = 83,333.33
Harga satuan item jadi baris kedua    : 1 x 166,666,67 = 166,666,67

1. Klik Modul Data-Data > pilih Data Produk. Selanjutnya pilih salah satu item data produk yang ingin diketahui stok masing-masing gudangnya. Klik
    jumlah pada informasi dalam stock yang ada disebelah kanan.

2. Selanjutnya akan tampil stock pada masing-masing gudang untuk data produk tersebut.

Pembobotan dalam modul produksi pada zahir accounting terdiri dari 7 opsi yaitu : Standar, Harga Pokok, Harga Beli Terakhir, Berat, Volume, Harga Jual Standar dan Tanpa Bobot.

Pada tips ini akan menjelaskan cara menghitung hpp pada transaksi produksi yang menggunakan bobot dengan opsi pembobotan Harga Pokok. Jika menggunakan pembobotan ini, maka pada kolom bobot akan muncul nilai HPP dari barang jadi tersebut, sehingga perbandingan yang digunakan adalah perbandingan nilai hpp masing-masing barang jadi.

Total Hpp Persediaan Bahan Baku / Qty x Bobot (permasing-masing item / baris) = Hpp rata-rata
Hpp rata-rata x Bobot (permasing-masing item) = Harga Satuan Barang jadi Per masing - masing item

 Berikut ini contoh untuk mencari nilai harga satuan / hpp per masing masing item produk jadi.

1. Bahan baku yang dibutuhkan terdiri dari 3 item yaitu Produk A, Produk B dan Produk C dengan nilai total bahan baku Rp. 1250,000.

2. Dari tiga item bahan baku tersebut akan menjadi 2 barang jadi berupa 5 Pcs produk ABC STANDAR dan 5 Pcs produk ABC SPECIAL.

Pada contoh tersebut, transaksi menggunakan sistem pembobotan harga pokok. Untuk kolom bobot sudah terisi secara otomatis dan menghasilkan harga satuan yang terbentuk secara otomatis pula. Lalu dari mana nilai bobot serta harga satuan masing-masing itu didapatkan...?

Seperti pada informasi diatas bahwa bobot yang digunakan adalah pembobotan harga pokok, maka informasi nilai bobot tersebut dapat dicek pada modul Data Data > Data Produk. Pada contoh dibawah ini terlihat bahwa untuk kedua item jadi tersebut sudah terdapat harga pokok dari transaksi sebelumnya, sehingga pada saat proses produksi dengan pembobotan harga pokok dilakukan, akan mengambil nilai dari kolom harga pokok pada modul penentuan harga pokok tersebut.

Sedangkan untuk mencari nilai yang terbentuk pada kolom harga satuan, maka berikut ini cara perhitungannya sesuai dengan rumus yang tertera diatas :

Total Hpp Persediaan Bahan Baku / Qty x Bobot (permasing-masing item / baris) = Hpp rata-rata

atau A / B = C

maka : 1250,000 / 1250,000 = 1

setelah mendapat Harga pokok rata-rata, maka cari nilai harga satuan dengan rumus selanjutnya :

Hpp rata-rata x Bobot (permasing-masing item) = Harga Satuan Barang jadi Per masing - masing item

maka : 

Harga satuan item jadi baris pertama : 1 x 83,333.33 = 83,333.33
Harga satuan item jadi baris kedua    : 1 x 166,666,67 = 166,666,67

Pembobotan dalam modul produksi pada zahir accounting terdiri dari 7 opsi yaitu : Standar, Harga Pokok, Harga Beli Terakhir, Berat, Volume, Harga Jual Standar dan Tanpa Bobot.

Pada tips ini akan menjelaskan cara menghitung hpp pada transaksi produksi yang menggunakan bobot dengan opsi pembobotan Harga Jual. Jika menggunakan pembobotan ini, maka pada kolom bobot akan muncul nilai harga jual dari barang jadi yang telah di setting pada data produk atau penetuan harga jual yang ada pada modul persediaan, sehingga perbandingan yang digunakan adalah perbandingan nilai harga jual standar dari masing-masing barang jadi.

Total Hpp Persediaan Bahan Baku / Qty x Bobot (permasing-masing item / baris) = Hpp rata-rata
Hpp rata-rata x Bobot (permasing-masing item) = Harga Satuan Barang jadi Per masing - masing item

Berikut ini contoh untuk mencari nilai harga satuan / hpp per masing masing item produk jadi.

1. Bahan baku yang dibutuhkan terdiri dari 3 item yaitu Produk A, Produk B dan Produk C dengan nilai total bahan baku Rp. 2500,000.

2. Dari tiga item bahan baku tersebut akan menjadi 2 barang jadi berupa 10 Pcs produk ABC STANDAR dan 10 Pcs produk ABC SPECIAL. Untuk dapat
    menentukan harga satuan masing-masing item jadi, perusahaan tersebut menggunakan acuan dari harga harga jual yang sudah ditentukan oleh
    perusahaan untuk masing-masing produk jadi. Oleh karena itu maka inputan untuk item pada hasil produksi dari contoh tersebut adalah dengan
    menggunakan sistem pembobotan harga jual seperti pada inputan contoh berikut ini :

Pada contoh tersebut, untuk kolom bobot sudah terisi secara otomatis dan menghasilkan harga satuan yang terbentuk secara otomatis pula. Lalu dari mana nilai bobot serta harga satuan masing-masing itu didapatkan...?

Seperti pada informasi diatas bahwa bobot yang digunakan adalah pembobotan harga jual, maka informasi nilai bobot tersebut dapat dicek pada modul persedian > penentuan harga jual. Pada contoh dibawah ini terlihat bahwa untuk kedua item jadi tersebut sudah ditentukan harga jualnya, sehingga pada saat proses produksi dengan pembobotan harga jual dilakukan, akan mengambil nilai dari kolom harga jual pada modul penentuan harga jual tersebut.

Sedangkan untuk mencari nilai yang terbentuk pada kolom harga satuan, maka berikut ini cara perhitungannya sesuai dengan rumus yang tertera diatas :

Total Hpp Persediaan Bahan Baku / Qty x Bobot (permasing-masing item / baris) = Hpp rata-rata

atau A / B = C

maka : 2500,000 / 2650000 = 0.9433962264150943

setelah mendapat Harga pokok rata-rata, maka cari nilai harga satuan dengan rumus selanjutnya :

Hpp rata-rata x Bobot (permasing-masing item) = Harga Satuan Barang jadi Per masing - masing item

maka : 

Harga satuan item jadi baris pertama : 0.9433962264150943 x 90,000 = 84905.66037735849
Harga satuan item jadi baris kedua     : 0.9433962264150943 x 175,000 = 165094.3396226415

1. Klik modul Laporan > Buku Buku Besar > lalu pilih salah satu laporan buku besar yang anda inginkan, kemudian filter tanggal dan akun yang anda
    cek jurnal vouchernya. Kemudian double klik pada salah satu nomor referensi yang ingin anda cek jurnal vouchernya.

2. Saat di double klik pada salah satu nomor referensinya, maka akan muncul jendela journal voucher atas transaksi yang anda pilih tersebut.

Pembobotan dalam modul produksi pada zahir accounting terdiri dari 7 opsi yaitu : Standar, Harga Pokok, Harga Beli Terakhir, Berat, Volume, Harga Jual Standar dan Tanpa Bobot.

Pada tips ini akan menjelaskan cara menghitung hpp pada transaksi produksi yang menggunakan bobot dengan opsi pembobotan standar. Pada opsi pembobotan standar ini, dapat ditentukan dengan menggunakan perbandingan angka, misalnya : 1:2, sehingga user bisa menentukan sendiri berapa
perbandingan proporsi nilai HPP untuk masing-masing barang jadinya.

Total Hpp Persediaan Bahan Baku / Qty x Bobot (permasing-masing item / baris) = Hpp rata-rata
Hpp rata-rata x Bobot (permasing-masing item) = Harga Satuan Barang jadi Per masing - masing item

Berikut ini contoh untuk mencari nilai harga satuan / hpp per masing masing item produk jadi.

1. Bahan baku yang dibutuhkan terdiri dari 3 item yaitu Produk A, Produk B dan Produk C dengan nilai total bahan baku Rp. 5000,000.

2. Dari tiga item bahan baku tersebut akan menjadi 2 barang jadi berupa 10 Pcs produk ABC STANDAR dan 10 Pcs produk ABC SPECIAL. Perbedaan
    antara ABC STANDAR dengan ABC SPECIAL adalah harga ABC SPECIAL dua kali lipat lebih mahal dari ABC STANDAR karena proses pemilihan
    kualitas, walaupun dari bahan baku yang sama. Dari contoh tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ada perbandingan 1 : 2 antara kedua produk 
    yang menjadi acuan bobot masing masing produk. Setelah menekan tombol update hpp dan hitung produksi pada bagian bawah transaksi, muncul
    harga satuan secara otomatis untuk masing-masing produk jadi tersebut.
    Untuk harga satuan ABC STANDAR mendapat harga Rp. 166,666.67 sedangkan harga satuan untuk ABC SPECIAL adalah Rp. 333,333.33. Secara
    nilai yang tampil memang ABC SPECIAL mendapat harga dua kali lipat dari ABC STANDAR. Namun dari mana sistem dapat menentukan nilai harga
    satuan masing-masing produk tersebut.

Dari rumus yang tertera diatas, maka berikut ini cara perhitungannya :

Total Hpp Persediaan Bahan Baku / Qty x Bobot (permasing-masing item / baris) = Hpp rata-rata

atau A / B = C

maka : Rp. 500,000 / 30 = 166,666.67

setelah mendapat Harga pokok rata-rata, maka cari nilai harga satuan dengan rumus selanjutnya :

Hpp rata-rata x Bobot (permasing-masing item) = Harga Satuan Barang jadi Per masing - masing item

maka : Rp. 166,666.67 x 1     : 166,666.67 (ABC STANDAR)

           RP. 166,666.67 x 2     : 333,333.34 (ABC SPECIAL)

1. Klik modul Laporan > Buku Buku Besar > lalu pilih salah satu laporan buku besar yang anda inginkan, kemudian filter tanggal dan akun yang anda
    cek jurnal vouchernya. 

2. Jika laporan buku besar sudah terbuka, klik kanan pada salah satu nomor referensi yang ingin di tampilkan jurnal vouchernya hingga tampil opsi -
    opsi print, open save dan opsi lainnya.

3. Selanjutnya arahkan kursor pada area kosong disebelah kanan bawah, lalu klik kiri pada area tersebut.

4. Selanjutnya akan muncul tampilan jurnal voucher atas transaksi yang ada pilih tadi diatas.

Cara lain untuk mengetahui jumlah item transaksi yang dijual adalah dengan membuka rincian transaksinya kemudian mengecek pada bagian bawah kanan, terdapat informasi baris transaksi atau banyaknya item yang diinput. Namun cara ini juga kurang efektif untuk menginformasikan jumlah item barang yang dijual kepada customer secara langsung.

Oleh karena itu, anda dapat menambahkan nomor urut item transaksi pada template faktur, agar anda selaku penjual maupun customer selaku pembeli dapat mendapat informasi lebih cepat mengenai banyaknya item pada faktur penjualan tersebut. Berikut ini langkah-langkah menambahkan nomor urut pada faktur penjualan zahir :

1. Pada daftar transaksi penjualan maupun pembelian, klik kanan pada salah satu transaksi kemudian pilih Cetak Invoice.

2. Selanjutnya akan tampil pilihan-pilihan template faktur yang dapat anda gunakan. Pilih salah satu template kemudian klik tombol Desain.

3. Tampilan berikutnya adalah jendela FastReport berupa lembar kerja desain untuk memodifikasi template faktur yang anda pilih. Klik menu Text
    Object yang berlogo huruf A pada jajaran tools disebelah kanan, kemudian letakan pada baris MasterData serta posisikan field dimana anda ingin
    tampikan nomor urut pada item transaksinya. Pada contoh dibawah ini kami posisikan pada sebelah paling kiri.

4. Selanjutnya akan tampil jendela Memo untuk memasukkan rumus nomor urut. Klik Insert Expression yang berlogo ABC untuk memilih rumus.

5. Tampilan berikutnya adalah jendela Expression Editor, lalu geser kebagian paling bawah kemudian double klik pada Line#, maka rumus tersebut
    akan muncul pada jendela Expression dibagian bawah. Selanjutnya klik tombol OK.

6. Kemudian rumusan yang dipilih tadi akan masuk pada jendela Memo, lalu klik tombol OK

7. Jika langkah-langkah diatas sudah dilakukan, anda akan kembali pada ke jendela fastreport. Simpan perubahan template desain dengan mengklik
    menu save. Maka hasil dari modifikasi diatas akan terlihat seperti pada tampilan faktur dibawah ini.

1. Memiliki Zahir Accounting 6
    Untuk mengupgrade program zahir versi 5.1 anda menjadi versi 6 maka selain sudah memiliki zahir versi 5.1 itu sendiri maka anda juga harus
    memiliki zahir versi 6. Apabila anda belum memliki zahir versi 6 untuk melakukan proses upgrade, maka anda dapat menghubungi bagian
    marketing zahir untuk informasi detail mengenai produk zahir versi 6 yang anda butuhkan. Selanjutnya dari informasi tersebut, bagian marketing
    kami akan memberikan penawaran atau biaya yang harus anda keluarkan sesuai dengan produk zahir 6 yang telah disepakati, hingga proses paket
    zahir 6 tersebut telah anda terima.
2. Backup Database
    Proses backup database ini sebaiknya dilakukan secara berkala tidak hanya pada saat akan mengupgrade program zahir. Namun khusus sebelum
    proses upgrade ini maka sebaiknya dilakukan proses backup terbaru sebelum database tersebut berubah menjadi database versi 6.
3. Backup Template Desain
    Apabila anda memiliki template desain baik faktur atau laporan pada program zahir, maka backup dahulu template-template tersebut pada ke lokasi
    penyimpanan lain. Caranya dengan mengcopy folder Laporan, Reports dan Reports_Id pada lokasi C:\Program Files\Zahir ....... System Ver. 5.1
    kemudian di paste di drive lain atau flashdisk.
4. Database Tidak Diakses
    Pastikan tidak ada user yang sedang mengakses database yang akan di update/upgrade kecuali komputer yang melakukan proses update/upgrade.
5. Sesuaikan Build dan Firebird Yang Digunakan
    Sebelum mengupgrade zahir ke versi 6, cek dahulu build yang anda gunakan. Hal ini untuk menghindari kegagalan saat proses upgrade data. Jika
    anda menggunakan zahir versi 5.1 dibawah build 14 maka jangan lakukan upgrade langsung ke versi 6. Lakukan proses update build dahulu secara
    bertahap. Contoh zahir yang anda gunakan adalah zahir versi 5.1 build 10, maka update build dahulu ke zahir 5.1 build 11, 12, 13 dan 14 dengan
    firebird 2.0. Selanjutnya dari zahir 5.1 build 14 anda dapat mengupgrade ke zahir versi 6 build 4 dengan firebird 2.1. Sedangkan untuk zahir versi 6
    build 4 yang akan diupdate ke build 9 keatas, pastikan dahulu firebird yang terinstall adalah firebird 2.5

Pesan peringatan diatas adalah pesan yang ditampilkan oleh program apabila nilai pembayaran lebih kecil daripada nilai penjualannya. Contoh total penjualannya adalah sebesar Rp. 1000, namun nilai payment yang dimasukkan adalah Rp. 990. Maka pesan diatas akan ditampilkan secara otomatis oleh program. Namun adakalanya pengguna tidak mengetahui bahwa nilai payment tersebut lebih kecil dari nilai penjualannya. Seperti contoh transaksi berikut ini :

Penjualan Produk STU dijual sebanyak 1 Pcs dengan harga jual Rp. 68,181.82 serta dikenakan pajak PPN 10%. Hingga menghasilkan total Rp. 75,000 pada tampilan transaksi.

Kemudian pengguna memproses pembayaran dengan menekan tombol payment untuk memproses transaksi penjualan tersebut. Selanjutnya akan tampil jendela pembayaran yang dilanjutkan dengan memilih pembayaran tunai serta memasukkan nilai pembayaran sesuai dengan nilai penjualan yang tampil adalah Rp. 75,000 sehingga nilai pada kolom kembali adalah Rp. 0 

Namun saat melanjutkan transaksi dengan menekan tombol cetak, program malah menampilkan pesan peringatan "Nilai Kembalian Tidak Boleh Kurang".

Dari contoh transaksi diatas, sebenarnya nilai total penjualan yang dibaca oleh program bukanlah Rp. 75,000.00 melainkan Rp. 75,000.002. Nilai tersebut adalah hasil pengkalian dari jumlah x harga + ppn (1 x 68,181.82 + 6,818.182) = 75,000.002. Kemudian kenapa pada program zahir POS hanya menampilkan nilai penjualan Rp. 75,000.00. Hal ini disebabkan karena setelan regional default pada zahir POS menggunakan 2 digit desimal. Sehingga angka desimal diatas 2 digit tidak ditampilkan.

Berikut ini perbedaan apabila setelan regional diubah menjadi lebih dari 2 digit namun tetap menggunakan detail transaksi yang sama dengan transaksi diatas.

1. Klik menu Setup

2. Pilih Setup Program > Setelan Regional

3. Pada jendela Setelan Regional, ubah bilangan desimal lebih dari 2 digit. Pada contoh dibawah ini menggunakan 7 digit bilangan desimal.

4. Selanjutnya input transaksi penjualan sesuai dengan nilai pada contoh transaksi diatas. Maka program akan menampilkan nilai penjualan dengan
    lebih detail dari transaksi sebelumnya yaitu Rp. 75,000.0020000. Sehingga agar pesan peringatan "Nilai Kembalian Tidak Boleh Kurang" tidak
    muncul maka anda harus melakukan payment sesuai dengan nilai penjualan tersebut atau lebih dari penjualannya agar nilai kembali tidak kurang
    atau minus.

1. Sesuaikan versi zahir yang digunakan.
    Sebelum mengupdate build pada program zahir yang anda miliki, ada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu versi serta build program zahir
    yang telah terinstall dikomputer anda. Hal ini untuk mengantisipasi adanya kesalahan dalam mengunduh file update yang diperlukan. Jangan
    sampai file update yang diunduh adalah file yang salah. Pastikan saat mengunduh file update zahir sudah sesuai dengan versi yang anda gunakan
    serta build yang akan diunduh lebih tinggi dari build yang saat ini terinstall dikomputer anda. Contoh jika anda menggunakan zahir versi 5.1 build 
    11, maka untuk mengupdate program zahir tersebut memerlukan file update zahir versi 5.1 dengan build diatas 11.

    Lalu bagaimana cara mengetahui versi maupun build yang anda gunakan saat ini, yaitu dengan membuka program zahir hingga menu utama.

    Berikut tampilan menu utama program zahir versi 5.1

    Berikut tampilan menu utama program zahir versi 6

2. Unduh (download) file update zahir di zahir.info
    Untuk mengunduh (download) file update zahir, anda dapat mengunjungi www.zahir.info kemudian login untuk mendapat akses mendownload file
    update.Kemudian pilih tab Pembaruan Software.

    Jika anda belum memiliki akun pada zahir.info, maka dapat mendaftarkan akun anda dengan mengklik menu Register dan mengikuti langkah -
    langkah selanjutnya dengan mengisi data yang telah disediakan.

3. Unduh (download) file update zahir sesuai edisi.
    Pada program zahir terdapat dua edisi yaitu dongle dan non dongle / virtual dongle. Untuk hal edisi terkait dengan lisensi registrasi pada program
    zahir yang anda beli apakah menggunakan dongle atau tidak. Jika pada paket zahir yang anda beli terdapat dongle didalamnya maka saat update
    zahir pastikan anda unduh file update zahir edisi dongle, begitu juga sebaliknya.

4. Backup Database
    Backup terlebih dahulu database yang anda gunakan melalui menu File > Backup Data. Pastikan tidak ada user yang sedang mengakses database
    tersebut saat akan melakukan proses backup data.
5. Backup Template Desain Faktur dan Laporan
    Apabila anda memiliki template desain baik faktur atau laporan pada program zahir, maka backup terlebih dahulu template-template tersebut pada
    ke lokasi penyimpanan lain. Caranya dengan mengcopy folder Laporan, Reports dan Reports_Id pada lokasi C:\Program Files\Zahir ....... Sytem
    kemudian di paste di drive lain atau flashdisk.
6. Database Tidak Diakses
    Pastikan tidak ada user yang sedang mengakses database yang akan di update/upgrade kecuali komputer yang melakukan proses update
7. Proses Update
    - Ekstrak file yang telah berhasil diunduh (download).
    - Salin seluruh isi dari folder utama hasil ekstrak tersebut ke direktori C:\Program Files (x86)\Zahir ............ (sesuai program zahir yang terinstall)
    - Jika proses pembaruan (update) berhasil, edisi build Zahir akan berubah menjadi versi dan build sesuai dengan file update zahir yang diunduh.

- Buat jurnal pembelian aset tersebut pada modul kas keluar atau jurnal umum. Pada contoh dibawah ini menggunakan modul kas keluar.

Kemudian masukkan aset yang telah dibeli tersebut kedalam data harta tetap pada modul Data - Data > Data Harta Tetap

Aset tersebut telah mengalami penyusutan selama 2 tahun yaitu hingga Desember 2015, sehingga laporan yang terbentuk pada laporan aktiva 
tetap adalah sebagai berikut.

Selanjutnya terdapat renovasi maupun perbaikan terhadap mesin tersebut pada bulan Januari 2016 dengan nilai Rp. 19.200,000 menggunakan akun Bank yang menyebabkan memperpanjang umur dari aset tersebut. Maka penginputan pada program zahir atas transaksi ini adalah sebagai berikut :

1. Buat jurnal atas penambahan nilai aset pada jurnal umum atau kas keluar menggunakan akun bank sebagai pengeluaran uangnya.

2. Masukkan nilai penambahan aset mesin tersebut sebagai aset baru pada daftar harta tetap. Berikut contoh informasi untuk penambahan asetnya

3. Berikut laporan yang akan terbentuk dari transaksi penambahan aset diatas setelah disusutkan hingga desember 2016

maka pada saat installasi program zahir sebaiknya di klik kanan run as administrator pada file setup.exe kemudian masukkan username dan password administratornya. Jika anda tidak dapat mengetahui username dan password administrator pada komputer tersebut, coba lakukan penginstallan seperti biasa tanpa run as administrator namun file installasi di alokasikan pada drive yang berbeda.

Kemudian jika tombol Detail diklik maka akan muncul pesan : 

ISC ERROR CODE:335544379

ISC ERROR MESSAGE:
unsupported on-disk structure for file "lokasi database anda" found 11.2, support 11.0

SQL ERROR CODE:-820

SQL ERROR MESSAGE:
can't format message 13:180 -- message system code -4

Untuk hal tersebut terjadi karena database yang akan dibuka tersebut dibuat menggunakan firebird yang berbeda. Install firebird yang sesuai dengan database yang anda gunakan. Jika program zahir accounting yang digunakan adalah build 1 hingga 8 maka dapat menggunakan firebird 2.14 sedangkan jika yang digunakan adalah zahir accounting build 9 dan keatasnya, maka anda dapat menggunakan firebird 2.5

Solusi atas hal tersebut adalah dengan menambahkan modul multi currency pada program zahir yang anda gunakan. Jika tidak memungkinkan untuk menambah modul multi currency, maka anda harus membuat database baru menggunakan software zahir yang saat ini digunakan.

Pada program zahir accounting laporan ini terdapat 2 kolom nilai yaitu :

1. Saldo

Pada kolom saldo berisi nilai yang bersumber dari akumulasi nilai laba rugi pada periode filter bulan yang dipilih, contohnya, jika membuka laporan laba rugi years to date dengan filter bulan Januari 2017 hingga Juni 2017, maka nilai pada kolom saldo adalah akumulasi nilai laba rugi dari Januari hingga Juni.

2. Year To Date

Pada kolom “Years To Date”, nilai kolom ini bersumber dari akumulasi nilai laba rugi satu tahun yang diambil dari tahun hingga pada fasilitas filter saat membuka laporan laba rugi year to date .

Berikut ini adalah contoh laporan laba rugi years to date pada zahir accounting 6.

Contoh 1, menggunakan filter dari Januari 2017 hingga Juni 2017

Dari filter diatas maka akan menghasilkan laporan sebagai berikut. Kolom saldo bernilai Rp. 212,678,000 yang didapat dari akumulasi laba rugi Januari 2017 hingga Juni 2017. Sedangkan nilai pada kolom year to date adalah Rp. 273,274,000 yang didapat dari filter tahun hingga diatas adalah 2017. Sehingga nilai tersebut didapatkan dari laba rugi selama satu tahun di 2017.

Berikut tampilan laba rugi standar jika difilter dari Januari 2017 hingga Desember 2017. Nilai akhirnya sama dengan nilai pada kolom year to date diatas.

Contoh 2.

Pada contoh dibawah ini menngunakan filter laporan dari bulan November 2017 hingga Januari 2018.

Dari filter diatas maka akan menghasilkan laporan sebagai berikut. Kolom saldo bernilai Rp. 196,908,000 yang didapat dari akumulasi laba rugi November 2017 hingga Januari 2018. Sedangkan nilai pada kolom year to date adalah Rp. 9,871,000 yang didapat dari filter tahun hingga diatas adalah 2018. Sehingga nilai tersebut didapatkan dari laba rugi selama satu tahun pada tahun 2018.

Berikut tampilan laba rugi standar jika difilter dari Januari 2018 hingga Desember 2018. Nilai akhirnya sama dengan nilai pada kolom year to date diatas.

Kesalahan saat upgrade data!

Dynamic SQL Error
SQL error code = -26
Column unknown
BELI.SIMPLIFIED
At line 12, column 11

STATEMENT:
TIB_DSQL:"<TAplication>.DataModule1.IB_Script.<TIB_DSQL>."

Kemudian saat di klik OK muuncul pesan : Perhatian ! Access violation at address 004C62DE in module 'ZahirApp6.exe'. Read of address 00000000

Berikut solusi atas kendala tersebut :

1. Karena saat proses update ke build 10 gagal, maka buka dahulu data tersebut menggunakan build 9. Kemudian klik menu File > pilih Alat Bantu
    kemudian pilih SQL Script Executive

2. Selanjutnya akan tampil jendela seperti dibawah ini. Klik tombol Load From File

3. Lalu pilih file 51099.sql, kemudian klik Open

4. Selanjutnya akan tampil script pada layar atas. klik tombol Execute [F9]. Setelah itu pada layar bawah akan muncul error seperti pada gambar
    yang diberi tanda kotak merah. Untuk error tersebut dibiarkan saja. Lanjutkan dengan mengklik tombol selesai.

5. Lakukan update build kembali dengan program zahir 6 build 10.

1. Klik kanan tombol Start pada komputer anda, kemudian pilih menu Settings.

2. Selanjutnya pilih menu Update & Security

3. Pilih menu Windows Defender kemudian klik Open Windows Defender Security Center

4. Pilih Virus & Threat Protection

5. klik menu Virus & threat protection settings

6. Cari menu Exclusion lalu klik opsi add or remove exclusions

7. klik tanda (+) pada opsi add an exclusion, lalu pilih Folder. Selanjutnya alokasikan ke dalam folder zahir yang anda gunakan

8. Selanjutnya tampilan setelah anda menambahkan folder zahir adalah sebagai berikut.

Jika kendala ini terjadi namun anda tidak menggunakan windows 10 dan windows defender, maka hal tersebut dapat disebabkan oleh antivirus yang terinstall pada komputer. Biasanya pada antivirus lain juga memilki fasilitas yang sama yaitu exclusion untuk mengecualikan file / folder agar tidak terpindai oleh antivirus. 

1. Pastikan koneksi internet pada komputer anda stabil.

2. Pastikan Default Browser yang digunakan adalah Google Chrome.

    - Buka Google Chrome pada komputer anda, lalu klik tombol Set as default.

    - Jika tombol diatas tidak ada, klik opsi Customize and control google chrome yang ada dipojok kanan atas lalu pilih menu Settings

    - Geser ke bagian bawah lalu cari opsi Default Browser. Klik tombol MAKE DEFAULT. 

    - Sehingga status nya berubah menjadi Google Chrome is your default browser. 

    Selanjutnya buka kembali program zahir anda serta aplikasi ZIRA yang akan tampil saat anda klik menu register pada menu utama zahir. 
    Klik tombol sign kembali pada tampilan ZIRA tersebut. Apabila cara diatas belum berhasil, coba lakukan cara berikut ini.

3. Matikan sementara proteksi pada web browser serta beberapa settingan lainnya pada Internet Options

    - Klik tombol Start > pilih Control Panel > kemudian pilih Internet Options.

   - Selanjutnya pilih tab Security pada jendela Internet Properties. Turunkan tuas Security Level ke bagian paling bawah serta unceklist opsi Enable
     Protected Mode

    - Masih pada tab Security, pilih menu Restricted sites. Lalu unceklist opsi Enable Protected Mode.

    - Selanjutnya klik pada tab Connections, lalu klik tombol LAN Settings. Unceklist semua opsi pada jendela Local Area Network (LAN) Settings.

    - Selanjutnya klik tab Advanced lalu pastikan opsi pada informasi yang bertanda kotak merah dibawah ini sudah diceklist. Lalu klik Apply > OK.

    - Buka kembali aplikasi ZIRA lalu coba lakukan sign in ulang.

Lalu kenapa sudah memiliki modul departemen pada program zahir namun tidak ada settingan departemen pada saat membuat daa rekening baru.

Sedangkan jika dilihat pada komputer lain, pilihan untuk departemen tersebut ada.

Hal tersebut kemungkinan belum adanya modul sinkronisasi cabang pada program zahir yang digunakan. Apabila pada pada saat membuat data rekening ingin ada pilihan untuk departemen, maka pada program zahir yang digunakan harus memiliki modul departemen dan sinkronisasi cabang.

1. Klik modul Laporan > Laporan Barang > Persediaan > Daftar Barang Umum. Klik kanan pada laporan Daftar Barang - Umum lalu pilih Desain.

2. Selanjutnya akan tampil lembar desain FastReport untuk laporan Daftar Barang - Umum. Klik menu Picture lalu letakkan pada kolom MasterData.

3. Perbesar ukuran kolom pada MasterData dan field picture sesuai dengan seberapa besar anda ingin menampilkan ukuran gambarnya.

4. Pada menu properties untuk field picture, isi DataField menjadi ITEMPICTURE dan DataSet menjadi Product_Master

5. Preview hasil desain yang sudah anda buat. Apabila sudah sesuai, tutup hasil preview laporan kemudian simpan desain tersebut.

Hal diatas dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu : 

1. Saat membuat data baru, pada proses setup data mata uang fungsional, user tidak menekan tombol lanjutkan melainkan menekan tombol batal. 

2. Saat membuat data baru, tidak ada proses atau pilihan setup data mata uang fungsional. Hal ini dapat terjadi pada user yang baru mengupdate
    program zahirnya, namun terdapat kekurangan pada saat proses update baik terdapat file yang kurang atau proses copy paste file update yang
    salah. Untuk hal ini coba lakukan proses update build ulang, dengan mengunduh file update dari www.zahir.info.

Dari kedua sebab diatas, solusi yang dapat kami sampaikan adalah dengan membuat database baru dan menentukan setup data mata uang secara benar.

Hal tersebut dapat disebabkan karena lokasi file database back office yang dipilih tidak ada. Kemungkinan file telah direname atau dipindahkan lokasi filenya. Oleh karena itu, tentukan ulang lokasi file database back office secara benar dengan cara masuk ke menu Setup > Setup Import Data > lalu pilih database back office yang akan digunakan.

Contoh : jika dijual dalam Pieces harganya Rp. 1500, namun jika dijual dalam dozen (12 pieces) maka harganya menjadi Rp. 14,400. Berikut ini cara setting multi price pada Program Zahir Accounting :

1. Pastikan Anda memiliki modul multiprice.

2. Kita aktifkan dahulu modul multi price ini pada menu setting > setup program > transksi penjualan pembelian > tik mark opsi menggunakan multi
    price pada kolom sisi kanan > rekam.

3. Pilih modul Data-Data > Data Lainnya > Golongan. Buat data golongan atas customer. Jika tidak membuat data golongan, pada sistem zahir sudah terdapat default nya yaitu General Category.

4. Selanjutnya tentukan golongan yang sudah dibuat tadi kedalam data nama alamat yang anda miliki, dengan cara masuk ke modul Data-Data > Data Nama Alamat > lalu edit salah satu nama customer yang ingin ditentukan golongannya pada opsi Golongan. Default golongan pada data nama alamat adalah N/A, maka anda harus ubah menjadi golongan selain N/A agar fungsi multi price dapat berjalan. Pada contoh dibawah ini menggunakan golongan General sesuai dengan default pada data Golongan diatas. Selanjutnya klik rekam untuk menyompan perubahan.

5. Selanjutnya masuk ke modul Data-Data > Data Produk. Edit salah satu produk yang anda miliki, kemudian klik tab Harga Jual. Klik tombol baru disebelah kanan untuk menambah / menentukan harga jual per masing-masing golongan. Tentukan juga satuan untuk masing-masing harga jual. Klik Rekam untuk menyimpan perubahan.

6. Berikut ini contoh transaksi penjualan jika menggunakan satuan pieces (Pcs)

7. Berikut ini contoh transaksi penjualan jika menggunakan satuan Dozen

1. Berikut ini salah satu laporan barang yaitu Mutasi Barang - Umum dengan hanya memfilter tanggal laporan yang ingin dilihat. Pada tampilan laporan tersebut, barang konsinyasi dengan non konsinyasi ada pada lembar laporan yang sama.

2. Agar laporan barang konsinyasi dengan non konsinyasi terpisah, maka pada saat filter, anda dapat mengklik tombol Lengkap dibagian bawah

3. Selanjutnya jendela filter persediaan akan menampilkan lebih banyak opsi atau pilihan untuk anda tentukan. 

4. Untuk membedakan laporan barang Konsinyasi atau Non Konsinyasi dapat anda tentukan pada opsi Tipe.

5. Jika pada opsi Tipe anda memilih konsinyasi, maka tampilan pada laporan mutasi barang hanya akan menampilkan barang yang terkait konsinyasi.

dan ketika diklik tombol detail akan menampilkan informasi :

ISC ERROR CODE:335544569

ISC ERROR MESSAGE:
Dynamic SQL Error
SQL error code = -206
Column unknown
NOJURNAL
At line 41, column 14

STATEMENT:

Hal tersebut dikarenakan adanya opsi pada setup program yang perlu diceklist agar fasilitas tersebut dapat berjalan dengan normal. Seperti pada penjelasan diatas, berikut contoh transaksi yang menyebabkan error diatas terjadi.

Pada contoh dibawah ini adalah transaksi penjualan yang diisi berdasarkan Nomor SO tertentu. 

Setelah klik filter pada nomor SO diatas, maka akan muncul jendela Daftar Order Penjualan. Jika pemilihan nomor SO langsung memilih salah satu nomor yang tampil, maka transaksi akan berjalan normal. Namun jika pemilihan nomor SO dilakukan dengan cara mengetik nomor SO pada kolom Search, maka error seperti gambar diatas akan tampil.

Lalu bagaimana mengatasi masalah diatas agar transaksi tetap berjalan normal walaupun menggunakan mode pencarian atau search.

1. Masuk ke menu Setting > Setup Program > Setelan Umum. Ceklist opsi "Pencarian Data Menggunakan Mode Filter"

2. Selanjutnya masuk ke Data Produk > lalu ceklist opsi "Menggunakan Pencarian Barang Cepat (Tanpa Penyortiran)"

3. Klik Rekam untuk menyimpan konfigurasi.

4. Lakukan penginputan transaksi kembali dengan menggunakan mode search atau filter diatas

Namun bagaimana jika saat menginput transaksi muncul pesan "Gudang tidak digunakan dalam transaksi" sehingga gudang yang kita pilih tersebut tidak dapat digunakan.

Jika pada program zahir yang anda miliki sudah memiliki modul Multi Warehouse, maka secara default pada menu Data-Data > Data Gudang, akan terdapat dua gudang yaitu All Location dan Head Quarter. Untuk gudang head quarter, dapat anda gunakan dalam transaksi dan dianggap sebagai gudang pusat. Sedangkan gudang All Location, tidak dapat anda gunakan dalam transaksi karena hanya dijadikan sebagai default pada data produk maupun laporan untuk menginformasikan serta menyajikan data terkait data produk secara umum atau keseluruhan gudang. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pesan kesalahan di saat pemilihan gudang pada penginputan transaksi seperti pada contoh pesan diatas adalah dikarenakan adanya pengeditan nama gudang yang semula gudang All Location menjadi nama lain. Contoh pada pesan kesalahan diatas adalah "Gudang Tangki 1 tidak digunakan dalam transaksi".

Solusi atas hal tersebut adalah edit kembali gudang Tangki 1 menjadi All Location. Selanjutnya jika terdapat gudang selain head quarter yang ingin anda gunakan, maka anda dapat menambah data gudang baru.

Perhatian !

ISC ERROR CODE : 335544344

ISC ERROR MESSAGE:
I/O error for file "@2".
Error while trying to open file
Access is denied

SQL ERROR CODE:-902

SQL ERROR MESSAGE:

Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kerusakan pada hardisk atau hardisk mengalami corrupt di drive tempat tersimpannya database zahir. Solusinya dapat dilakukan dengan memindahkan file ke lokasi / drive berbeda. Contoh database tersimpan pada drive D, maka anda dapat pindahkan database zahir ke drive C. Jika hal tersebut masih gagal membuka database zahir, maka pindahkan database zahir ke komputer lain.

Contoh :

Pada buku besar mutasi bulan Januari 2018 tercatat akun Beban Lain digunakan untuk dua transaksi kas keluar.

Setelah proses tutup buku bulan dilakukan, laporan buku besar mutasi dibuka kembali untuk periode Januari 2018, namun hanya menyisakan satu transaksi berupa jurnal penyusutan otomatis karena adanya data harta tetap yang masih memiliki nilai buku untuk disusutkan oleh program. Sedangkan dua transaksi kas keluar yang ada sebelum proses tutup buku bulan dilakukan sudah tidak ada. Bahkan jika dicari pada laporan jejak audit yang dapat menginformasikan transaksi yang telah diedit bahkan dihapus, kedua transaksi tersebut tidak dapat ditemukan.

Seperti penjelasan diatas bahwa terhapusnya jurnal tersebut dikarenakan penggunaan akun penting penyusutan pada transaksi selain jurnal otomatis yang dibentuk oleh program sebagai jurnal penyusutan harta tetap. Oleh karena itu, cek pada modul Data Harta Tetap anda, kemudian edit masing-masing data harta tetap dengan mengklik tombol lengkap untuk menampilkan informasi akun yang digunakan.

Jika sudah dipastikan bahwa akun penting pada data harta tetap adalah akun yang sama dengan yang digunakan pada transaksi lainnya, maka ubahlah akun pada semua transaksi yang menggunakan akun penting depresiasi data harta. Sehingga akun penting depresiasi pada data harta tetap menjadi akun khusus yang jurnalnya hanya terbentuk secara otomatis saat proses tutup buku bulan dilakukan.

Pada program zahir POS juga telah kami sediakan tombol-tombol shortcut untuk mempercepat aktifitas anda dalam pengiputan transaksi penjualan. Seperti tombol F4 untuk menentukan tanggal transaksi, tombol F2 untuk memilih produk yang akan dijual, tombol F1 untuk menentukan jumlah atau quantity produk dan beberapa tombol shortcut lainnya seperti pada tampilan berikut ini.

Apabila tombol-tombol shorcut tersebut tidak tampil pada jendela transaksi penjualan, seperti pada gambar dibawah ini, maka itu berarti fungsi tombol shortcut belum diaktifkan pada program zahir POS anda.

Lalu bagaimana untuk menampilkan tombol shortcut pada program zahir POS...? Berikut langkah-langkahnya :

1. Buka program zahir POS serta database POS yang anda gunakan. Selanjutnya klik menu Setup.

2. Klik menu Setup Program lalu pilih menu Umum

3. Pada tampilan jendela Umum, ubah menu "Tampilkan tombol pintas (Shortcut)" menjadi posisi On

Selanjutnya buka kembali jendela transaksi penjualan anda, maka tombol-tombol shortcut tersebut sudah tampil untuk mempermudah anda dalam penginputan transaksi penjualan.

1. Jika program zahir diakses oleh beberapa user dikomputer yang berbeda (client server), maka pastikan semua komputer baik server maupun client
    telah mengupdate programnya ke build 9c serta menginstall ulang firebirdnya menjadi 2.5.
2. Tutup program zahir pada semua komputer client, dan pastikan tidak ada yang mengakses database zahir.
3. Lakukan backup data terupdate anda pada komputer server, kemudian lakukan restore atas file backup yang tadi anda buat.
4. Pada saat buka file backup (restore backup), pastikan anda menggunakan nama file database GDB yang berbeda dengan file GDB yang sebelumnya
    digunakan atau diakses oleh komputer server maupun client.
5. Lakukan maping database ulang pada komputer client dengan mengacu ke nama file GDB yang baru hasil dari restore backup di server tadi.
6. Pastikan semua komputer client menggunakan / mengakses data yang baru dari hasil restore tadi, dan tidak lagi mengakses database lama.

Namun pesan diatas juga dapat disebabkan karena user menutup program zahir secara paksa melalui windows task manager. Untuk saat ini solusi atas masalah diatas yang dikarenakan program ditutup secara paksa adalah dengan cara keluar dari program zahir kemudian tunggu selama 3 - 5 menit, selanutnya buka kembali program zahir anda.

Untuk solusi pada kedua hal diatas adalah :
1. Pastikan setiap user menggunakan user name dan password yang berbeda. Hal ini terkait dengan penggunaan zahir accounting 6 di build 7 dan
    setelahnya.
2. Seharusnya Id komputer pada aplikasi zira yang digunakan untuk meregistrasikan program zahir anda tidaklah sama. ZIRA membuat kombinasi
    angka dari 3 hal pada komputer yang anda gunakan :
     - ID Operating Sistem (OS)
       ID ini didapat dari ID product Operating System yang diinstal pada perangkat komputer. Umumnya setiap OS memiliki ID yang berbeda-beda.
     - ID Bios
       ID ini di dapat dari bios yang terinstal pada perangkat komputer, umumnya setiap bios memiliki ID yang berbeda - beda.
     - ID Processor
       Zira juga membaca ID processor pada perangkat komputer, untuk kemudian dari ketiga ID tersebut dikombinasikan menjadi ID Komputer.

Lalu bagaimana jika terdapat ID komputer yang sama pada aplikasi ZIRA. Apa yang harus dilakukan...?

- Rilis dahulu virtual dongle anda apabila telah teraktivasi

- Tutup dan keluar dari program zahir.

- Buka halaman regedit dengan menekan kombinasi tombol Windows + R. Kemudian ketik regedit

- Masuk ke Computer > HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Windows NT > CurrentVersion > ProductID

- Tambahkan angka di belakang ProductId yang sudah ada. Contoh, misalnya ProductId sebelumnya 00331-20020-00000-AA796,
   ubah jadi 00331-20020-00000-AA796-1

- Jika ada 2 komputer atau lebih dengan ProductId yang sama, tambahkan ProductId nya dengan angka yang berbeda. Misal ProductId diatas adalah
   komputer A. Maka untuk komputer B ubah ProductId nya jadi 00331-20020-00000-AA796-2

Jika dalam satu transaksi melibatkan banyak nomor seri untuk satu barang, maka user tentu akan sedikit kesulitan untuk memasukkan nomor seri yang harus diinput pada program zahir. Apalagi terkait nomor seri yang tidak berurutan. Oleh karena itu, sejak rilisnya zahir accounting 6 build 8, terdapat fasilitas baru untuk megimport nomor serial khusus transaksi pembelian untuk memudahkan user membuat daftar nomor seri yang akan dimasukkan ke dalam transaksi pembelian dalam bentuk file notepad (txt). Berikut ini langkah-langkah mengimport nomor seri pada transaksi penjualan :

1. Masukkan nomor-nomor seri pada file notepad dengan format menurun. Lalu simpan dengan nama yang dapat menginformasikan file ini untuk
nomor invoice dan barang yang mana. Dalam contoh dibawah ini nama file ditentukan dengan mengacu ke nomor invoice penjualan yang akan
diinput yaitu : INVJ-001 dan terdiri dari 5 nomor seri untuk satu jenis barang saja.

2. Selanjutnya input transaksi penjualan barang yang terkait dengan serial dan quantity yang diinput harus sesuai dengan daftar nomor seri diatas.

3. Pada saat anda menetukan quantity diterima pada transaksi penjualan diatas, maka anda akan dibawa pada tampilan jendela untuk menginput
nomor seri untuk barang tersebut. Pada kolom Serial No, digunakan untuk menentukan nomor seri yang akan keluar secara manual, sedangkan
yang akan digunakan pada panduan saat ini adalah opsi Import Serial. Klik pada tombol disebelah kanan pada kotak import serial, kemudian
browse ke lokasi dimana anda menyimpan file notepad serial masuk yang sudah anda tentukan sebelumnya. Klik tombol proses, maka nomor seri pada file notepad akan otomatis terisi pada list di sebelah kanan. Selanjutnya klik tombol OK untuk memproses nomor seri tersebut.

4. Lanjutkan transaksi penjualan tadi hingga proses rekam untuk menyimpan dan memposting transaksi.

5. Cek pada modul Laporan > Laporan Barang > Nomor Seri Barang Terjual. Maka tampilan laporan atas transaksi diatas adalah sebagai berikut.

Contoh kasus :
Anda memiliki persediaan awal untuk kode produk SR-A sebanyak 12 Pcs, dimana sebanyak 10 Pcs ada di gudang Head Quarter, sedangkan 2 pcs lainnya ada di gudang Outlet.
Pada gudang Head Quarter terdiri dari 10 Pcs terdaftar dengan nomor seri : SR0001 hingga SR0010 sedangkan 2 Pcs lainnya pada gudang Outlet terdaftar dengan nomor seri SR0011 hingga SR0012

Sehingga penginputan atas kode barang SR-A pada tabel csv saldo awal persediaan adalah sebagai berikut :

Pada pengisian csv saldo awal persediaan yang terkait dengan serial number, jika anda memiliki 12 nomor seri pada satu barang yang sama, maka anda harus mengisi sebanyak 12 baris pada tabel csv yang harus diisi per masing-masing nomor seri. Pada kolom QTY isi dengan total quantity per masing-masing gudang. 

Selanjutnya pastikan csv tersebut sedang dalam keadaan tidak terbuka kemudian lakukan impor saldo awal persediaan tersebut melalui menu Plugin > Impor Transaksi > Saldo Awal Persediaan.

Selanjutnya akan tampil jendela untuk menentukan lokasi file csv saldo awal persediaan. Jika sudah anda tentukan file nya, klik tombol Proses.

Tunggu hingga proses impor selesai, lalu klik tombol Selesai.

Lakukan pengecekkan pada modul Data-Data > pilih Data Produk. Pastikan kolom Tersedia untuk barang SR-A menunjukkan total quantity atas produk tersebut.

Atau anda juga dapat mengecek pada modul Laporan > Laporan Barang > Nomor Seri Barang Tersedia

Pada barang yang memiliki masa kadaluarsa, memungkinkan satu jenis barang memiliki masa kadaluarsa yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi juga oleh kapan barang tersebut diproduksi. Lalu bagaimana mengisi saldo awal persediaan yang terkait dengan lot number pada tabel csv saldo awal persediaan apabila satu jenis barang memiliki beberapa nomor lot yang berbeda serta gudang yang berbeda juga.

Contoh kasus :

Anda memiliki persediaan awal untuk kode produk LT-A sebanyak 40 Pcs, dimana sebanyak 20 Pcs ada di gudang Head Quarter, sedangkan 20 pcs lainnya ada di gudang Outlet.

Pada gudang Head Quarter terdiri dari 10 Pcs dengan nomor lot : LOT001 (Tanggal Produksi : 01/01/2017 dan Kadaluarsa : 12/30/2017) serta 10 Pcs lainnya terdaftar dengan nomor lot : LOT002 (Tanggal Produksi : 01/01/2017 dan Kadaluarsa : 12/30/2017).

Sedangkan di gudang Outlet terdiri dari 20 Pcs terdaftar dengan nomor lot : LOT002 (Tanggal Produksi : 01/01/2017 dan Kadaluarsa : 12/30/2017).

Maka berikut rangkuman dari contoh kasus diatas :
1. Barang LT-A pada gudang Head Quarter totalnya : 20 Pcs (10 Pcs dengan LOT001 + 10 Pcs dengan LOT002)
2. Barang LT-A pada gudang Outlet totalnya            : 20 Pcs (20 Pcs dengan LOT002)

Sehingga penginputan atas kode barang LT-A pada tabel csv saldo awal persediaan adalah sebagai berikut :

Pada kolom QTY isi dengan total quantity per masing-masing gudang. Sedangkan pada kolom QTYLOT isi dengan quantity per masing-masing lot.

Selanjutnya pastikan csv tersebut sedang dalam keadaan tidak terbuka kemudian lakukan impor saldo awal persediaan tersebut melalui menu Plugin > Impor Transaksi > Saldo Awal Persediaan

Selanjutnya akan tampil jendela untuk menentukan lokasi file csv saldo awal persediaan. Jika sudah anda tentukan file nya, klik tombol Proses

Tunggu hingga proses impor selesai, lalu klik tombol Selesai

Lakukan pengecekkan pada modul Data-Data > pilih Data Produk. Pastikan kolom Tersedia untuk barang LT-A menunjukkan total quantity atas produk tersebut. 

Masih pada tampilan Data Produk, klik tombol Serial di bagian bawah untuk melihat quantity per masing-masing gudang dan per masing-masing lot. 

Atau anda dapat mengecek juga pada modul Laporan > Laporan Barang > Nomor Lot Barang Tersedia

Jika dalam satu transaksi melibatkan banyak nomor seri untuk satu barang, maka user tentu akan sedikit kesulitan untuk memasukkan nomor seri yang harus diinput pada program zahir. Apalagi terkait nomor seri yang tidak berurutan. Oleh karena itu, sejak rilisnya zahir accounting 6 build 8, terdapat fasilitas baru untuk megimport nomor serial khusus transaksi pembelian untuk memudahkan user membuat daftar nomor seri yang akan dimasukkan ke dalam transaksi pembelian dalam bentuk file notepad (txt). Berikut ini langkah-langkah mengimport nomor seri pada transaksi pembelian :

1. Masukkan nomor-nomor seri pada file notepad dengan format menurun. Lalu simpan dengan nama yang dapat menginformasikan file ini untuk
    nomor invoice dan barang yang mana. Dalam contoh dibawah ini nama file ditentukan dengan mengacu ke nomor invoice pembelian yang akan
    diinput yaitu : INVB-001 dan terdiri dari 5 nomor seri untuk satu jenis barang saja.

2. Selanjutnya input transaksi pembelian barang yang terkait dengan serial dan quantity yang diinput harus sesuai dengan daftar nomor seri diatas.

3. Pada saat anda menetukan quantity diterima pada transaksi pembelian diatas, maka anda akan dibawa pada tampilan jendela untuk menginput
    nomor seri untuk barang tersebut. Pada kolom Serial No digunakan untuk menentukan nomor seri yang akan masuk secara manual, sedangkan
    yang akan digunakan pada panduan saat ini adalah opsi Import Serial. Klik pada tombol disebelah kanan pada kotak import serial, kemudian
    browse ke lokasi dimana anda menyimpan file notepad serial masuk yang sudah anda tentukan sebelumnya. Klik tombol proses, maka nomor seri      pada file notepad akan otomatis terisi pada list di sebelah kanan. Selanjutnya klik tombol OK untuk memproses nomor seri tersebut.

4. Lanjutkan transaksi pembelian tadi hingga proses rekam untuk menyimpan dan memposting transaksi.

5. Cek pada modul Laporan > Laporan Barang > Nomor Seri Barang Tersedia. Maka tampilan laporan atas transaksi diatas adalah sebagai berikut.

Berikut ini cara untuk mengaktifkan perizinan terhadap aplikasi yang dianggap menggunakan teknologi sign in yang kurang aman pada akun gmail anda.

1. Sign In pada email gmail anda. Selanjutnya klik menu Google Account yang berada di pojok kanan atas. Pilih menu My Account

2. Selanjutnya klik menu "Aplikasi yang dapat mengakses akun"

3. Pada menu Login dan keamanan, aktifkan opsi "Izinkan aplikasi yang kurang aman"

4. Apabila sudah melakukan pengaturan diatas, coba kembali lakukan pengiriman faktur pada program zahir anda seperti link berikut ini : 

    Cara Mengirimkan Faktur Pembelian Dan Penjualan Melalui Email Pada Zahir Accounting

Untuk hal tersebut, pengguna tetap dapat menggnakan donglenya pada zahir versi 6 build 9 keatas, karena zahir tetap mencantumkan fasilitas registrasi bagi pengguna yang masih memiliki dongle. Berikut langkah-langkah meregistrasikan program zahir versi 6 build 9 keatas menggunakan dongle (fisik).

1. Buka program zahir accounting 6 build 9 anda. Pada menu utama klik menu Register.

2. Selanjutnya akan muncul jendela ZIRA (Zahir Internet Service Application). Klik menu Offline Activation

3. Selanjutnya klik menu Physical Dongle

4. Klik tombol Yes pada jendela Confirm

5. Selanjutnya akan tampil jendela form registrasi yang biasa anda gunakan untuk registrasi pada dongle fisik.

Berikut ini cara untuk mengaktifkan perizinan terhadap aplikasi yang dianggap menggunakan teknologi sign in yang kurang aman pada akun yahoo anda.

1. Sign In pada email yahoo anda. Selanjutnya klik menu Bantuan yang berlogo gear di pojok kanan atas. Pilih menu Data Account

2. Klik menu Keamanan Akun, lalu aktifkan opsi "Izinkan aplikasi yang menggunakan sign in kurang aman"

3. Apabila sudah melakukan pengaturan diatas, coba kembali lakukan pengiriman faktur pada program zahir anda seperti link berikut ini : 

    Cara Mengirimkan Faktur Pembelian Dan Penjualan Melalui Email Pada Zahir Accounting

1. Masuk ke daftar transaksi pembelian atau penjualan, lalu pilih transaksi yang akan dikirim fakturnya melalui email. Klik kanan pilih Cetak Faktur

2. Selanjutnya akan tampil jendela pilihan template yang akan digunakan. Pilih salah satu template faktur yang akan digunakan lalu klik Kirim Email

3. Pada tab Kirim Email, masukkan alamat email penerima yang ingin dikirimkan fakturnya. Biasanya anda tidak perlu mengisi email secara manual
    apabila pada alamat email di modul Data Nama Alamat sudah diisi. Untuk kolom Tembusan, Perihal dan Pesan merupakan informasi opsional yang
    dapat diisi ataupun dikosongkan.

4. Selanjunya klik tab Setup SMTP. Pada kolom Alamat SMTP Server, pilih salah satu email provider yang anda gunakan untuk mengirimkan email.
    Sedangkan pada kolom Port akan terisi secara otomatis menyesuaikan dengan email provider yang dipilih. Untuk kolom User Name, isi dengan
    alamat email yang akan anda gunakan untuk mengirimkan email kepada email penerima. Selanjutnya masukkan Password atas email yang telah
    anda cantumkan. Jika informasi yang diperlukan sudah diisi, klik tombol Kirim untuk memproses pengiriman email.

5. Selanjutnya akan tampil proses seperti gambar berikut ini.

6. Apabila proses loading sudah sampai pada pesan "SMTP: Encoding attachment", hal itu menandakan proses pengiriman dan pelampiran file telah
    berhasil. Jika proses sudah selesai maka email sudah terkirim ke email penerima.

ISC ERROR MESSAGE
Dynamic SQL Error
SQL error code = -104
Token unknown - line 1, column 17
View

STATEMENT:
TIB_DSQL:"<TApplication>.DataModule1.IB_Script1.<TIB_DSQL>."

Seperti yang sudah diinformasikan pada artikel file update build 9, untuk pengguna zahir accounting yang menggunakan atau mengupdate programnya ke zahir accounting build 9, agar menggunakan firebird 2.5

Apabila masih terdapat firebird 2.1 pada komputer yang menggunakan build 9, maka uninstall terlebih dahulu program firebird 2.1 pada komputer tersebut kemudian install ulang firebird menggunakan versi 2.5

Silahkan donwload firebird 2.5 pada lampiran dibawah ini.

ISC ERROR CODE:335544333

ISC ERROR MESSAGE:
internal gds software consistency check (can't continue after bugcheck).

Apabila terjadi hal demikian, kemungkinan terjadi kerusakan pada database yang dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya : listrik mati saat menggunakan database, hardisk yang bad sector atau bahkan komputer terinfeksi virus. Oleh karena itu silahkan mengirimkan database tersebut ke alamat email IT Database kami di : datazahir@gmail.com untuk analisa serta pengecekkan lebih lanjut. Bahkan jika diperlukan akan dilakukan tindakan perbaikan database (Data Repair) oleh team IT kami. Jika database yang dikirimkan tidak dapat diperbaiki, maka kami sarankan membuka database backup terakhir sebelum terjadi kerusakan data.

1. Download File lampiran yang telah kami sediakan linknya dibagian bawah.

2. Copy file yang telah di download ke lokasi C:\Program Files(x86)\Zahir ...(sesuai Edisi)\Laporan\Faktur Penjualan\

3. Untuk Mengecek bisa masuk ke Menu Penjualan > Daftar Data Invoice Penjualan > Pilih salah satu invoice > klik kanan > pilih Cetak Faktur > Pilih File tadi (Faktur Setengah Halaman) > Klik Preview untuk melihat atau klik cetak untuk langsung mencetak

Contoh tampilan Faktur Setengah Halaman :

Untuk File Faktur Setengah Halaman Silakan download dalam lampiran

Selanjutnya apabila diklik tombol Detail muncul pesan :

ISC ERROR CODE:335544466

ISC ERROR MESSAGE:
violation of FOREIGN KEY constraint "FK_JURNALVC_KODE" on tabel "JURNALVC"
Foreign key reference target does not exist
At procedure 'POST_JURNAL_VC'

Apabila terjadi hal seperti diatas, maka cek pada rincian transaksi tersebut lalu cek akun penting yang ada pada pojok kanan bawah dengan tanda segitiga, pastikan akun penting telah terisi pada kolom total setelah pajak, biaya-biaya lain maupun saldo terhutang.

Apabila akun penting yang terdapat pada tanda segitiga tersebut masih kosong, anda dapat mengisi nya sesuai dengan akun yang seharusnya.

Hal tersebut dikarenakan transaksi yang akan diunpost tersebut adalah transaksi realisasi uang muka penjualan atau pembelian yang ditarik saat invoicing, maka akan terbentuk pada daftar pembayaran hutang maupun piutang. Untuk transaksi uang realisasi uang muka tersebut tidak dapat di unpost namun bisa hapus. Jika transaksi tersebut dihapus maka pada kolom Dibayar / Uang Muka akan menjadi kosong pada tampilan rincian invoice pembelian atau penjualannya. Sehingga anda perlu menarik ulang uang muka yang akan digunakan pada kolom dibayar / uang muka pada rincian invoice penjualan atau pembeliannya.

Untuk mengatasi hal diatas, anda dapat mengaktifkan "Menggunakan Modul Pengadaan (Procurement)" pada menu Setting > Setup Program > Transaksi Pembelian.

Buka kembali modul Pembelian, lalu pastikan tombol tambah pada menu Purchase Order sudah tampil.

1. Buka web browser yang ada pada komputer anda seperti google chrome atau mozilla firefox. Pada contoh dibawah ini menggunakan web browser
    google chrome. Kemudian klik menu pada pojok kanan atas untuk mensetting web browser tersebut. Selanjutnya pilih menu Settings.

2. Geser ke bagian paling bawah lalu cari menu System > Open Proxy Settings

3. Pilih tab Connections, lalu klik tombol LAN settings

4. Maka akan tampil jendela Local Area Network (LAN) Settings. Unceklist opsi "Use a proxy server for your LAN (These settings will not apply to dial-
    up or VPN connections). Kemudian klik OK

5. Buka kembali program zahir anda. 

Untuk mengatasi hal diatas, anda dapat mengaktifkan "Menggunakan Modul Sales Order" pada menu Setting > Setup Program > Transaksi Penjualan. Selanjutnya ceklist opsi "Menggunakan Modul Sales Order". Selanjutnya klik tombol Rekam untuk menyimpan pengaturan tersebut

Buka kembali modul penjualan, lalu pastikan tombol tambah pada menu sales order sudah tampil.

Namun setelah payment dan dicek pada daftar transaksi penjualan POS, untuk nomor referensi POS1-00000001 pada kolom kasir yang tampil bukanlah Agus melainkan N/A.

Hal diatas terjadi karena nama karyawan pada menu Setup > Setup Kasir masih kosong atau belum terisi. 

Untuk itu anda harus melengkapi dahulu settingan untuk staff kasir pada zahir accounting (BO). Untuk melengkapinya, anda dapat masuk ke menu Setting > Point Of Sales > Set Up Staff Kasir. Isi kolom nama karyawan sesuai dengan user login yang tertera.

Selanjutnya agar pada zahir POS mengupdate setup kasir nya sesuai dengan settingan pada zahir accounting (BO), lakukan impor ulang pada zahir POS anda. Apabila impor telah berhasil, cek kembali pada menu Setup > Setup Kasir. Pastikan kolom nama karyawan sudah terisi sesuai dengan settingan pada zahir accounting.

Tahap selanjutnya adalah lakukan pengeditan terhadap transaksi-transaksi yang masih menggunakan nama N/A pada daftar transaksi penjualan di POS.

Catatan : Pastikan transaksi belum diposting ke zahir accounting agar ada kesesuaian detail transaksi antara POS dengan BO

Berikut ini adalah screenshoot tabel pada excel untuk mendapatkan nilai jurnal revaluasi diatas.

Informasi dari tabel tersebut didapat dari buku besar piutang usaha (usd) pada bulan Juli 2016

Untuk informasi lebih detail mengenai rumus yang dipakai pada tabel excel tersebut, anda dapat mengunduh lampiran contoh perhitungan revaluasi dibawah ini sesuai dengan buku besar yang tampil diatas.

Agar penginputan nomor transaksi dapat dilakukan manual tanpa harus selalu menghapus nomor referensi yang tampil saat akan menginput transaksi, maka anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini :

1. Klik menu Setting > Setup Program > Nomor Referensi. Selanjutnya unceklis pilihan yang ingin dihilangkan nomor referensi otomatisnya > Rekam

2. Selanjutnya buka kembali transaksi pembelian atau penjualannya. Maka hasilnya akan tampak seperti gambar dibawah ini.

Sesuai dengan informasi peringatan yang tampil diatas, maka cek terlebih dahulu setup pembayaran pada zahir POS anda pada menu Setup > Setup Pembayaran. Pastikan semua kolom sudah terisi termasuk bank pembayar. Apabila kolom bank pembayar belum terisi, maka anda harus mengecek terlebih dahulu settingan untuk setup pembayaran pada database zahir accounting (back office)

Pada database zahir accounting (BO), cek setelan tersebut pada menu Setting > Point Of Sales > Sistem Pembayaran. Edit salah satu sistem pembayaran yang ada pada daftar tersebut dan pastikan field Bank Pembayar diisi apabila masih kosong.

Sehingga pada daftar sistem pembayaran pada kolom Nama Bank sudah terisi

Jika setelan untuk sistem pembayaran pada zahir accounting (BO) sudah dilengkapi, lakukan impor ulang pada database zahir POS anda untuk megupdate setup pembayaran pada POS agar sesuai dengan setelan pada zahir accounting (BO). Selanjutnya coba lakukan penginputan transaksi penjualan kembali.

1. Klik OK pada jendela error yang tampil, kemudian klik tombol Design pada bagian bawah.

2. Selanjutnya akan muncul jendela FastReport - Stock - Barcode List. Klik pada tab Code di sebelah kiri atas kemudian tambahkan tanda // sebelum
    script OpenInventoryList (TextFilter);

3. Apabila langkah diatas sudah dilakukan, jangan lupa klik tombol save (simpan) pada tampilan desain diatas, kemudian preview laporan tersebut.

Pada contoh dibawah ini, terdapat 2 transaksi pada program POS dengan masing-masing item yang dijual.

Transaksi 1.

Transaksi 2.

Agar kedua transaksi diatas menjadi satu saat akan diposting, maka anda harus mengaktifkan fasilitas "Menggabungkan Posting Per Tanggal Per Pelanggan Per Kasir" pada menu Setup > Setup Program > Transaksi Penjualan. 

Perlu diperhatikan untuk fasilitas menggabungkan posting per tanggal per pelanggan perkasir, juga terkait dengan settingan dapat memilih nama pelanngan, dapat memilih tanggal transaksi dan dapat memilih salesman. 

pada contoh dibawah ini, transaksi disetting hanya dapat memilih tanggal transaksi tanpa dapat menentukan nama pelanggan dan salesman.

Sehingga saat kedua transaksi diatas terposting, maka pada program zahir accounting (back office) maka hanya terbentuk satu nomor referensi saja. Hal tersebut dikarenakan transaksi hanya terbagi berdasarkan tanggal transaksi saja tanpa terbagi lagi berdasarkan nama pelanggan atau salesman.

Contoh : Jika kasir menerima antrian pelanggan yang akan melakukan pembayaran, kemudian kasir sudah melakukan penginputan pada program POS nya namun pelanggan tersebut ingin kembali mencari barang yang diperlukan, maka inputan kasir untuk pelanggan tersebut dapat di hold atau ditangguhkan untuk melanjutkan penginputan pada pelanggan selanjutnya seperti terlihat pada gambar diatas.

Apabila pelanggan sebelumnya kembali untuk melanjutkan transaksinya, maka anda dapat melihat pada daftar transaksi.

Kemudian pilih Transaksi Hold, maka akan terlihat transaksi-transaksi yang telah ditangguhkan sebelumnya.

Dibawah ini adalah tips dan trik untuk mencairkan cek sebelum atau sesudah tanggal jatuh tempo yang sebelumnya sudah ditentukan.

Contoh : Pada tanggal 5 Januari terdapat pengeluaran untuk biaya promosi dan iklan sebesar Rp. 5,000,000 yang dibayarkan menggunakan cek. Maka penginputannya dapat dilakukan pada modul Kas dan Bank > Kas Keluar > dengan menceklist opsi Giro.

Maka saat transaksi tersebut direkam, akan muncul jendela Informasi Transaksi Giro yang berisi Nomor Giro, Tanggal Jatuh Tempo dan Akun hutang giro yang harus diisi. Contoh pada cek yang dikeluarkan, ditentukan tanggal jatuh tempo adalah 10 Januari 2015.

Untuk hasil penginputan diatas dapat dilihat pada modul Kas dan Bank > Daftar Giro Keluar.

Selanjutnya akan muncul tampilan semua transaksi giro keluar yang pernah anda input sebelumnya. Untuk dapat mencairkan giro tersebut namun tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sebelumnya diinput, maka anda dapat merubah tanggal jatuh tempo atas transaksi tersebut dengan cara klik kanan > perincian pada transaksi giro/cek yang ingin diubah jatuh temponya atau dengan klik tombol perincian dibagian bawah.

Selanjutnya akan tampil jendela Data Transaksi Giro seperti pada gambar dibawah ini. Anda dapat merubah tanggal jatuh temponya sesuai dengan tanggal pencairan cek tersebut kemudian klik ok untuk menyimpan perubahan tersebut. Untuk mencairkan giro/cek nya anda dapat klik tombol giro cair pada list giro keluar diatas

Biaya Sewa (pada posisi debit)  5,500,000 dan kas/ bank (pada posisi kredit) 5,250,000, lalu mau menambahkan pendapatan lain sebagai potongan biaya sewa (pada posisi kredit) 250,000.

Maka cara penginputannya untuk pendapatan lain yaitu dengan menginput negatif untuk angka nominal, misalnya -250,000 (hal ini untuk memotong pengeluaran uang pada bank sekaligus memposisikan akun pendapatan pada kas keluar di posisi kredit)

Berikut adalah jurnal otomatis yang akan terbentuk pada jurnal voucher

maka seperti itulah jurnal voucher yang dihasilkan dari transaksi kas keluar tersebut

seperti tampilan dibawah ini, maka pastikan antara komputer zahir pos (desktop) dengan perangkat mobile yang anda miliki, sudah menggunakan satu jaringan yang sama.

Namun jika anda menggunakan program zahir accounting 6 build 6, maka apabila anda membuka Modul Laporan > Laporan Lainnya > Harta Tetap > Analisa Penyusutan Harta Tetap, maka akan terlihat pada asset tanah untuk nilai bukunya nol (0). Padahal nilai yang seharusnya tampil adalah senilai harga perolehannya.

Untuk solusi masalah tersebut, silahkan update program zahir accounting anda menggunakan update build 8 atau diatasnya.

Pada contoh dibawah ini adalah transaksi pembelian yang dilakukan pada zahir accounting 6 build 5 yang menggunakan multi diskon : 5% + 2% serta pajak PPN untuk masing-masing baris transaksi.

Tampilan dibawah ini adalah tampilan pada tab multi diskonnya. Terlihat pada diskon 1 terisi dengan 5% dan diskon 2 terisi dengan 2%. 

Pada tampilan diatas jika quantity dikalikan dengan harga maka akan didapatkan nilai : Rp. 30,000,000 kemudian untuk masing-masing baris transaksi diberikan multi diskon yang sama yaitu 5 + 2 persen yang akan menghasilkan nilai diskon sebesar Rp. 2,070,000 sehingga total setelah diskon adalah seperti pada gambar diatas yaitu : 30,000,000 - 2,070,000 = 27,930,000.

Selanjutnya nilai setelah diskon tersebut dikenakan PPN, sehingga nilai ppn yang didapatkan juga seperti pada gambar diatas yaitu : 2,793,000

Dari transaksi yang terinput diatas, maka jurnal yang akan tampil pada jurnal voucher pada daftar transaksi pembelian seperti pada gambar dibawah ini. Pada jurnal voucher dibawah, terlihat nilai pajak dibayar dimuka sudah sesuai dengan transaksi diatas yaitu : 2,793,000

Namun jika dilihat pada modul laporan > laporan pembelian dan hutang > Pembelian > Pembelian Rangkuman, untuk nilai diskon dan nilai pajak yang tampil tidak sesuai dengan inputan pada transaksi diatas. Nilai diskon dan pajak yang tampil tersebut hanya menghitung dari diskon 1 saja, sedangkan diskon 2 tidak ikut terhitung.

Seperti yang sudah dijelaskan pada keterangan diatas, solusi untuk masalah ini adalah dengan mengupdate program zahir accounting 6 build 5 anda ke build yang lebih tinggi. Jika anda telah mengupdate program zahir anda, maka tampilan laporan pembelian rangkumannya akan tampil sepeti pada gambar dibawah ini.

Terkait hal tersebut, biasanya terjadi untuk database yang dibuat pada zahir POS namun dibuka pada zahir accounting dengan maksud database tersebut digunakan pada POS dan zahir accounting dengan sistem satu data. Apabila database POS dan zahir accounting dijadikan satu data, maka anda harus membuat database yang dijadikan acuan pada program zahir accounting.

Selanjutnya akan tampil jendela folder Option. Klik menu View kemudian ceklis menu "Show hidden files, folders dan drives

Selanjutnya masuk ke drive C: > Users > User yang anda gunakan > AppData > Local > VirtualStore > Program Files > Zahir.....System Ver. 

Kemudian hapuslah template-template faktur atau laporan yang tidak digunakan pada folder laporan, report atau report id tersebut.

Dari contoh data harta tetap diatas, jika anda sudah memproses tutup buku akhir bulan, maka akan terbentuk jurnal otomatis yang mengacu pada departemen yang dimaksud. Berikut ini jurnal yang terbentuk pada laporan Daftar Jurnal Umum.

Informasi departemen tersebut juga dapat dilihat pada laporan buku besar (ledger) maupun laporan laba rugi per departemen.

Firebird (juga disebut FirebirdSQL) itu sendiri adalah sistem manajemen basis data relasional yang menawarkan fitur-fitur yang terdapat dalam standar ANSI SQL-99 dan SQL-2003. RDBMS ini berjalan baik di Linux, Windows, maupun pada sejumlah platform Unix. Firebird diarahkan dan di-maintain oleh FirebirdSQL Foundation. Firebird merupakan turunan dari Interbase versi open source milik Borland.

1. Laporan Laba Rugi Standar
    Klik modul Laporan > Laporan Keuangan > Laporan Keuangan > Laba Rugi - Standar

2. Laporan Laba Rugi Barang - Total
    Klik modul Laporan > Laporan Barang > Analisa Produk > Laba Rugi Barang - Total 

Pada contoh berikut terdapat penjualan dengan komponen :
- Discount 5 %
- Pajak PPN (10%)
- Biaya Lain : Rp. 100,000 (masuk ke akun Pendapatan atas pengantaran)
- Discount Final : Rp. 150.000

Dari contoh diatas, nilai total transaksi untuk penjualan tersebut adalah Rp. 1,345,750. Maka laporan laba rugi dan penjualan yang terbentuk untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut : 

Hasil dari kedua laporan tersebut menunjukkan tidak terdapat nilai yang sama persis antara masing-masing akun antara laporan laba rugi standar dengan laporan penjualan rangkuman. Berikut ini pembacaan laporan yang menyebabkan perbedaan antara kedua laporan tersebut :

1. Total pendapatan pada laba rugi adalah Rp. 1,232,500 sedangkan total penjualan pada laporan penjualan rangkuman adalah Rp. 1,345,750
    Perbedaan tersebut bersumber pada nilai pajak yang terdapat pada penjualan rangkuman. Hal tersebut dikarenakan pajak pada penjualan
    rangkuman tidak masuk kedalam laporan laba rugi melainkan masuk kedalam laporan Neraca yaitu pada akun Hutang PPN (PPN Keluaran)
    Apabila nilai total penjualan pada penjualan rangkuman dikurangi dengan nilai pajak pada penjualan rangkuman maka hasilnya akan sama dengan
    total pendapatan pada laporan neraca. (Rp. 1,345,750 - Rp. 113,250 = Rp. 1,232,500)

2. Nilai Total Pendapatan Usaha pada laba rugi adalah Rp. 1,132,500 sedangkan nilai Sub Total pada penjualan rangkuman adalah Rp. 1,350,000
    Sumber perbedaan tersebut karena nilai yang tercantum pada laba rugi adalah nilai penjualan setelah dipotong dengan diskon, sedangkan nilai sub
    total pada rangkuman penjualan murni dari quantity dikali dengan harga satuan sebelum diskon.

Sedangkan pada program zahir accounting versi 6. Untuk mencetak invoice menggunakan pilihan printer yang sesuai dengan yang diinginkan, anda harus mempratinjau (preview) template invoicenya terlebih dahulu. Langkah pemilihan printer yaitu dengan masuk ke daftar transaksi yang akan dicetak, kemudian pilih Cetak atau Cetak Invoice > Pilih template invoice yang ingin digunakan > kemudian pilih preview untuk melihat tampilan yang akan dihasilkan > selanjutnya klik print pada pojok kiri atas untuk mencetak menampilkan jendela pemilihan mesin printer yang akan digunakan.

Contoh kasus :

Periode zahir dimulai pada januari 2015 hingga Desember 2015. Terdapat saldo awal hutang usaha atas nama PT. Zahir Sample sebesar Rp. 1,500,000 pada tanggal 01 Desember 2014. Kemudian ada transaksi penjualan (hutang) pada periode berjalan untuk PT. Zahir Sample yaitu :
10 Januari 2015 sebesar Rp. 2,750,000 dengan nomor referensi : 00000022.
20 Januari 2015 sebesar Rp. 11,000,000 dengan nomor referensi : 00000023.
Kemudian terdapat pembayaran hutang untuk nomor invoice : 00000022 pada 5 Februari 2015 sebesar 10,000,000.

Dari contoh kasus diatas maka dapat disimpulkan bahwa total hutang untuk PT. Zahir Sample adalah : Rp. 15,250,000 dan telah dibayarkan sebesar : Rp. 10,000,000 sehingga total menjadi : 5,250,000.

Maka apabila dibuka laporan hutangnya baik mutasi hutang, kartu hutang dan hutang perpelanggan dengan menggunakan acuan filter tanggal yang sama yaitu 01/01/2015 hingga 01/31/2015 adalah sebagai berikut :

- Mutasi Hutang

- Kartu Hutang

- Rincian Hutang

Kesimpulan dari tiga laporan diatas adalah nilai laporan hutang masing-masing belum tentu sama hasil akhirnya. Hal tersebut karena masing-masing laporan memiliki cara pembacaan yang berbeda.

- Laporan mutasi hutang bersifat akumulasi nilai dari periode sebelumnya hingga periode yang difilter.

- Laporan kartu hutang hanya menampilkan nilai hutang maupun pembayaran sesuai dengan periode yang difilter saja.

- Sedangkan rincian hutang sama dengan laporan kartu hutang namun hanya menampilkan nilai sisa atas hutang yang telah terbayar.

Namun ada laporan hutang yang dapat anda samakan nilai akhirnya yaitu laporan kartu hutang dan laporan mutasi hutang. Jika anda ingin menyamakan nilai akhir hutang pada bulan Januari 2015, maka filter pada laporan mutasi hutang adalah 01/01/2015 - 01/31/2015, sedangkan untuk laporan kartu hutangnya anda dapat memfilternya dengan 01/01/1988 - 01/31/2015. Berikut ini laporan kartu hutang apabila difilter menggunakan format tersebut :

Contoh kasus :

Periode zahir dimulai pada januari 2015 hingga Desember 2015. Terdapat saldo awal piutang usaha atas nama PT. Zahir Sample sebesar Rp. 1,500,000 pada tanggal 01 Desember 2014. Kemudian ada transaksi penjualan (piutang) pada periode berjalan untuk PT. Zahir Sample yaitu :
10 Januari 2015 sebesar Rp. 2,750,000 dengan nomor referensi : 00000022.
20 Januari 2015 sebesar Rp. 11,000,000 dengan nomor referensi : 00000023.
Kemudian terdapat pembayaran piutang untuk nomor invoice : 00000022 pada 5 Februari 2015 sebesar 10,000,000.

Dari contoh kasus diatas maka dapat disimpulkan bahwa total piutang untuk PT. Zahir Sample adalah : Rp. 15,250,000 dan telah dibayarkan sebesar : Rp. 10,000,000 sehingga total menjadi : 5,250,000.

Maka apabila dibuka laporan piutangnya baik mutasi piutang, kartu piutang dan piutang perpelanggan dengan menggunakan acuan filter tanggal yang sama yaitu 01/01/2015 hingga 01/31/2015 maka hasil laporan yang tampil adalah sebagai berikut :

- Mutasi Piutang

- Kartu Piutang

- Piutang Perpelanggan

Kesimpulan dari tiga laporan diatas adalah nilai laporan piutang masing-masing belum tentu sama hasil akhirnya. Hal tersebut karena masing-masing laporan memiliki cara pembacaan yang berbeda.

- Laporan mutasi piutang bersifat akumulasi nilai dari periode sebelumnya hingga periode yang difilter. 

- Laporan kartu piutang hanya menampilkan nilai piutang maupun pembayaran sesuai dengan periode yang difilter saja.

- Sedangkan piutang perpelanggan sama dengan laporan kartu piutang namun hanya menampilkan nilai sisa atas piutang yang telah terbayar.

Namun ada laporan piutang yang dapat anda samakan nilai akhirnya yaitu laporan kartu piutang dan laporan mutasi piutang. Jika anda ingin menyamakan nilai akhir piutang pada bulan Januari 2015, maka filter pada laporan mutasi piutang adalah 01/01/2015 - 01/31/2015, sedangkan untuk laporan kartu piutangnya anda dapat memfilternya dengan 01/01/1988 - 01/31/2015. Berikut ini laporan kartu piutang apabila difilter menggunakan format tersebut :

1. Buka daftar transaksi yang ingin di desain fakturnya. Dalam contoh berikut menggunakan daftar transaksi penjualan. Pilih salah satu transaksi
    penjualan kemudian klik kanan > pilih cetak. Selanjutnya akan muncul beberapa template faktur yang dapat digunakan. Pilih salah satu template
    faktur kemudian klik Desain.

2. Selanjutnya akan tampil jendela FastReport - Faktur Penjualan.fr3 untuk mendesain template faktur yang anda pilih. Klik kanan field yang ingin
    dihilangkan digit desimalnya kemudian pilih Display Format

3. Maka akan tampil jendela Display Format yang terdiri dari Category, Format, Format string dan Decimal separator. Pada kolom Format String ubah
    format yang awalnya : %2.2n menjadi %2.n seperti pada gambar dibawah ini. Kemudian klik OK

4. Jika di pratinjau (preview) maka akan tampil seperti berikut ini : 

Dari beberapa field yang tersedia ada beberapa nama field yang dapat anda ubah penamaannya. Pada contoh diatas terdapat nama field Kode Barang dan Deskripsi. Pada contoh dibawah ini akan diubah nama kedua field tersebut dari Kode Barang menjadi Nomor Barang, kemudian field Deskripsi menjadi Nama Barang

Berikut langkah-langkah merubah nama field pada data produk :

1. Masuk ke menu Setting > Setup Program > Data Produk. Kemudian klik tombol Kustomisasi Nama Field 

2. Selanjutnya akan tampil jendela Kustomisasi Penamaan Field, kemudian isi kolom Kode Barang dengan Nomor Barang dan kolom Deskripsi menjadi
    Nama Barang. Lalu klik Rekam

3. Masuk ke modul Data-Data > Data Produk > Buat data produk baru, maka akan terlihat field yang sebelumnya Kode Barang dan Deskripsi berganti
    menjadi Nomor Barang dan Nama Barang.

Namun pada saat laporan daftar barang umum didesain dengan menambahkan field itemnotes (catatan barang), hasil yang tampil tidak sesuai dengan catatan yang seharusnya. 

Padahal rumus atau field yang digunakan sudah mengacu pada field yang benar yaitu : [Product Master."ITEMNOTES"] 

Berikut ini cara menampilkan catatan atas barang pada laporan daftar barang umum agar tampil sesuai dengan catatan yang seharusnya pada masing-masing barang tersebut.

1. Klik Modul Laporan > Laporan Barang > Persediaan. Selanjutnya klik kanan pada laporan Daftar Barang Umum, kemudian pilih desain.

2. Selanjutnya akan tampil jendela desain FastReport - Daftar Barang - Umum.fr3

3. Pilih menu RichText Object pada sebelah kiri tampilan desain anda. Kemudian letakkan field pada posisi yang anda inginkan

4. Selanjutnya akan tampil jendela Rich Editor. Klik pada menu Insert Expression, kemudian cari dan pilih field ITEMNOTES, lalu klik OK

5. Apabila hal diatas sudah dilakukan, jangan langsung menyimpan hasil desainnya melainkan lakukan pratinjau (preview) atas desain anda 

6. Jika desain catatan barang sudah tampil pada desain anda, lakukan penyesuaian tata letak dan tambahkan judul seperti yang diinginkan.

7. Kemudian klik simpan (save) desain yang sudah anda buat

Kemudian jika di klik OK akan muncul tampilan seperti pada gambar berikut.

Hal diatas disebabkan firebird yang terinstall pada komputer tersebut menggunakan firebird versi 1.5.x atau 2.0.x sedangkan untuk program zahir accounting 6, standar firebird yang digunakan adalah versi 2.1.x. Oleh karena itu untuk solusi atas masalah tersebut cukup dengan menguninstall firebird versi 1.5.x atau 2.0.x tersebut kemudian menginstall ulang firebirdnya menjadi firebird versi 2.1.x.

Kemudian jika di klik tombol detail muncul informasi lanjutan seperti pada gambar tampilan berikut ini : 

Padahal program zahir pada komputer tersebut sedang tidak melakukan pengeditan transaksi atau bahkan data tersebut digunakan oleh satu komputer saja. Untuk hal diatas, coba cek pada data produk yang akan anda gunakan pada transaksi tersebut pada modul Data - data > Data Produk, kemudian pilih salah satu produk, klik kanan pilih Edit. Selanjutnya klik pada tab Kode Akun dan HPP. Pastikan kode akun sudah terisi dengan lengkap dan benar. Begitu juga dengan akun penting pada kelompok produknya, pastikan telah dilengkapi dengan akun yang benar.

• Warna merah pada produk digunakan sistem apabila stok tidak mencukupi untuk dikeluarkan.
• Warna hitam pada produk digunakan sistem untuk menandakan stok mencukupi untuk dikeluarkan.
• Warna biru pada produk digunakan sistem untuk menandakan stok yang tersedia sama dengan stock yang akan dikeluarkan.

Sedangkan warna cokelat seperti pada contoh gambar di bawah ini digunakan oleh sistem untuk menandakan harga jual atau harga yang digunakan pada saat penginputan lebih rendah atau sama dengan harga pokok yang berlaku untuk produk tersebut.

1. Buka windows explorer, kemudian masuk ke Lokal Disk C > Program Files > Zahir POS

2. Selanjutnya cari file design.dll1 kemudian rename menjadi design.dll

3. Selanjutnya buka program Zahir POS anda, kemudian masuk Daftar Transaksi Penjualan

4. Klik tombol Re-Print pada daftar transaksi tersebut untuk masuk ke tampilan desain setruk POS

5. Selanjutnya akan tampil jendela FastReport - Sales Receipt.fr3 yang dapat anda desain sesuai dengan kebutuhan.

6. Jika sudah selesai mendesai setruk sesuai dengan kebutuhan anda, simpanlah hasil desain tersebut dengan mengeklik menu Save.

7. Buka kembali windows explorer, kemudian masuk ke Lokal Disk C > Program Files > Zahir POS

8. Selanjutnya rename kembali file design.dll menjadi design.dll1 agar setiap kali anda mencetak setruk, tampilan desain tidak muncul kembali.

Contoh : Pada daftar penjualan terdapat 3 transaksi penjualan dibulan Januari

Namun jika dilihat pada modul Laporan > Laporan Penjualan dan Piutang > eFaktur Penjualan, hanya terdapat 1 transaksi yang tampil pada Januari

1. Transaksi tidak dikenakan pajak atau non pajak
    Hal pertama yang menyebabkan transaksi tidak muncul pada laporan eFaktur Penjualan adalah karena transaksi tersebut merupakan transaksi
    non pajak atau tidak dikenakan pajak. Sehingga transaksi tersebut tidak perlu dtampilkan pada laporan eFaktur Penjualan

2. Belum Menentukan Nomor NPWP atas customer yang bersangkutan
    Pada contoh laporan Penjualan Rincian diatas, terdapat dua transaksi yang dikenakan pajak, namun kenapa pada laporan eFaktur Penjualan
    tetap hanya satu transaksi saja yang muncul. Hal tersebut dikarenakan pada modul Data - Data > Data Nama Alamat, anda belum menentukan
    nomor NPWP atas customer yang bersangkutan. Walaupun pada transaksi penjualan tersebut dikenakan pajak, pada laporan eFaktur Penjualan
    tidak akan menampilkan transaksinya apabila customer tersebut belum dilengkapi informasi nomor NPWP nya.

A. Untuk pengeditan uang muka pembelian jika belum ada mutasi pemakaiannya :

    1. Masuk ke modul Pembelian > Uang Muka Pembelian (Daftar Data)

    2. Selanjutnya akan tampil daftar uang muka yang telah diinput. Untuk mengedit transaksi tersebut klik tombol Perincian 

B. Untuk pengeditan uang muka pembelian jika sudah ada mutasi pemakaiannya :

    1. Masuk ke modul Pembelian > pilih Daftar Uang Muka Pembelian 

    2. Selanjutnya akan tampil daftar uang muka pembelian lengkap dengan informasi mutasi dan saldo akhirnya. Pilih nama supplier atas transaksi
        uang muka yang akan direvisi, kemudian klik perincian untuk melihat detail transaksi uang muka beserta invoice pemakaiannya. 

     3. Tentukan nomor referensi uang muka yang akan direvisi pada kolom dibagian atas. Pada contoh dibawah ini uang muka yang akan direvisi
         adalah nomor : PA000004. Kemudian catat nomor invoice penjualan yang telah menggunakan uang muka tersebut yaitu : 00000016 

     4. Selanjutnya untuk melihat transaksi otomatis atas uang muka yang telah dipakai adalah dengan mengecek pada modul Pembelian > kemudian
         pilih Daftar Hutang Usaha. Pilih Nama suppliernya kemudian pilih Perincian. Selanjutnya klik perincian nomor invoice pembelian yang sudah
         anda catat sebelumnya yaitu : 00000016, lalu catat nomor yang menjadi pengurang atas invoice pembeliannya. Pada contoh dibawah ini adalah
         nomor : CD000014  

     5. Cek nomor CD000014 tersebut pada Daftar Pembayaran Hutang Usaha. Hapuslah transaksi CD000014 tersebut jika anda ingin merevisi atau
         menghapus uang muka yang dimaksud.  

A. Untuk pengeditan Uang Muka Penjualan jika belum ada mutasi pemakaiannya:
    1. Masuk ke modul Penjualan > Uang Muka Penjualan (Daftar Data)

    2. Selanjutnya akan tampil daftar uang muka yang telah diinput. Untuk mengedit transaksi tersebut klik tombol Perincian

B. Untuk pengeditan uang muka penjualan jika sudah ada mutasi pemakaiannya :

    1. Masuk ke modul Penjualan > pilih Daftar Uang Muka Penjualan 

     2. Selanjutnya akan tampil daftar uang muka penjualan lengkap dengan informasi mutasi dan saldo akhirnya. Pilih nama customer atas transaksi
         uang muka yang akan direvisi, kemudian klik perincian untuk melihat detail transaksi uang muka beserta invoice pemakaiannya.

     3. Tentukan nomor referensi uang muka yang akan direvisi pada kolom dibagian atas. Pada contoh dibawah ini uang muka yang akan direvisi
         adalah nomor : SA000004. Kemudian catat nomor invoice penjualan yang telah menggunakan uang muka tersebut yaitu : 00000021

     4. Selanjutnya untuk melihat transaksi otomatis atas uang muka yang telah dipakai adalah dengan mengecek pada modul Penjualan > kemudian
         pilih Daftar Piutang Usaha. Pilih Nama customernya kemudian pilih Perincian. Selanjutnya klik perincian nomor invoice penjualan yang sudah
         anda catat sebelumnya yaitu : 00000021, lalu catat nomor yang menjadi pengurang atas invoice penjualan tadi. Pada contoh dibawah ini adalah
         nomor : CR000010 

     5. Cek nomor CR000010 tersebut pada Daftar Pembayaran Piutang Usaha. Hapuslah transaksi CR000010 tersebut jika anda ingin merevisi atau
         menghapus uang muka yang dimaksud. 

Pada contoh berikut adalah laporan uang muka pembelian kepada  PT. OPQ sebesar Rp. 3000,000 yang telah digunakan untuk transaksi pembelian sebesar Rp. 2500,000 sehingga terdapat sisa uang muka pembelian sebesar Rp. 500,000. 

Selanjutnya terjadi kesepakatan untuk adanya pengembalian kelebihan atas uang muka yang telah dibayarkan. 

Berikut langkah-langkah menginput pengembalian (retur) uang muka pembelian berdasarkan contoh kasus diatas :

1. Masuk ke modul Pembelian > Uang Muka Pembelian > Pilih Tambah Data.
    Selanjutnya masukkan informasi terkait pemasukan dana atas uang muka tersebut seperti Akun Kas, Vendor, Nomor Referensi Pengembalian uang
    muka, serta Tanggal pengembalian uang muka. Sedangkan nilai nominal uang muka yang akan dikembalikan silahkan diinput pada kolom sebesar
    dengan tanda minus (negatif) untuk mengurangi nilai uang muka yang masih tersisa. Pada kolom Memo, isilah keterangan yang dapat memberikan
    informasi bahwa transaksi tersebut adalah pengembalian (retur) atas kelebihan uang muka. Sedangkan pada kolom Credit/Debit Memo, dapat anda
    pilih nomor referensi uang muka yang akan di retur. Jika informasi tersebut sudah ditentukan, klik tombol Rekam untuk menyimpan transaksi.

2. Selanjutnya untuk melihat hasil transaksi tersebut dapat dilihat pada modul Laporan > Laporan Pembelian > Uang Muka Pemasok - Rincian

Pada contoh berikut adalah laporan uang muka penjualan atas nama CV. Gemilang sebesar Rp. 8000,000 yang telah digunakan untuk transaksi penjualan sebesar Rp. 7,150,000 sehingga terdapat sisa uang muka penjualan sebesar Rp. 850,000. 

Selanjutnya CV. Gemilang menginginkan adanya pengembalian kelebihan atas uang muka yang telah mereka bayarkan. 

Berikut langkah-langkah menginput pengembalian (retur) uang muka penjualan berdasarkan contoh kasus diatas :

1. Masuk ke modul Penjualan > Uang Muka Penjualan > Pilih Tambah Data.
    Selanjutnya masukkan informasi terkait pengeluaran dana atas uang muka tersebut seperti Akun Kas, Vendor, Nomor Referensi Pengembalian uang
    muka, serta Tanggal pengembalian uang muka. Sedangkan nilai nominal uang muka yang akan dikembalikan silahkan diinput pada kolom sebesar
    dengan tanda minus (negatif) untuk mengurangi nilai uang muka yang masih tersisa. Pada kolom Memo, isilah keterangan yang dapat memberikan
    informasi bahwa transaksi tersebut adalah pengembalian (retur) atas kelebihan uang muka. Sedangkan pada kolom Credit/Debit Memo, dapat anda
    pilih nomor referensi uang muka yang akan di retur. Jika informasi tersebut sudah ditentukan, klik tombol Rekam untuk menyimpan transaksi.

2. Selanjutnya untuk melihat hasil transaksi tersebut dapat dilihat pada modul Laporan > Laporan Penjualan > Uang Muka Pelanggan - Rincian

Terkait hal tersebut, ada solusi agar anda dapat dengan mudah mengakases database tanpa harus menghafal lokasi database yang terlalu panjang, yaitu dengan membuat alias atas database tersebut. Berikut langkah-langkah membuat alias pada database zahir anda.

1. Buka file aliases.conf pada lokasi C > Program Files > Firebird > Firebird_x_x yang ada di komputer server

2. Selanjutnya akan muncul tampilan aliases.conf seperti pada gambar berikut ini.  

3. Tentukan nama alias yang akan dijadikan acuan untuk membuka database beserta dengan lokasi serta nama file tersebut disimpan.

    1. Nama database alias yang bisa anda tentukan sesuai dengan keinginan anda.
    2. Lokasi dan Nama file database zahir yang anda gunakan
    Jika anda sudah membuatkan alias pada file aliases.conf seperti pada contoh diatas, simpan (save) file tersebut.

4. Selanjutnya buka program zahir accounting anda, lalu klik menu Buka Data. Maka akan tampil jendela Buka Database seperti tampilan dibawah ini

    Pada lokasi dan Nama File di Server, cukup ketikkan nama alias yang sudah anda buat sebelumnya. Pada contoh diatas adalah membuka database
    pada komputer server. Sedangkan jika data tersebut ingin dibuka pada komputer klien, cukup memilih opsi Database Berada di Server kemudian
    ganti Server Name menjadi Ip Address komputer server atau nama komputer server.

Contoh kasus :

Pada tanggal 1 Februari 2017, PT. JKL Teknologi membayarkan uang muka penjualan Sebesar Rp. 2000,000 sebagai uang muka pertama. Kemudian dilanjutkan dengan pembayaran uang muka kedua pada tanggal 3 Februari 2017 sebesar Rp. 3000,000 sehingga total seluruh uang muka adalah sebesar Rp. 5000,000.

Kedua uang muka tersebut akan digunakan untuk membayarkan Invoice penjualan PT. JKL Teknologi pada tanggal 10 Februari 2017.

Berikut ini langkah-langkah penginputan atas transaksi-transaksi diatas :

1. Input seluruh transaksi uang muka penjualan pada modul Penjualan > Uang Muka Penjualan

  Jika kedua transaksi uang muka penjualan tersebut sudah anda input, maka tampilan pada daftar uang muka penjualan akan seperti berikut :

2. Selanjutnya input transaksi invoice penjualan di tanggal 10 Februari 2017 pada modul Penjualan > Invoice Penjualan. Jika transaksi penjualan
    sudah dilengkapi, klik tanda segitiga pada kolom Dibayar / Uang Muka

3. Selanjutnya akan tampil jendela Data Uang Muka atas pelanggan yang bersangkutan. Pilih uang muka yang akan digunakan untuk memotong nilai
    pada invoice penjualan diatas dengan memberi tanda ceklist.

4. Selanjutnya sistem akan secara otomatis memotong uang muka penjualan sesuai dengan nilai invoice penjualannya. Sehingga untuk uang muka
    yang telah dibayarkan terdapat nilai sisa uang muka dikarenakan lebih besar nilai uang muka dibandingkan dengan nilai invoicenya.

5. Selanjutnya cek laporan uang muka atas pelanggan tersebut pada modul Laporan > Laporan Penjualan dan Piutang > Penjualan > Uang
    Muka Pelanggan Rincian

Cek data produk tersebut diprogram zahir accounting anda pada modul Data-Data > Data Produk. Edit salah satu data produk yang menyebabkan error pada program POS anda. Klik pada tab Kode Akun dan HPP. Pastikan seluruh akun telah terisi. Untuk dapat mengisi akun penting pada data produk tersebut, maka anda harus mengnolkan dahulu stok yang masih tersisa dengan cara mengunpost dahulu transaksi stok masuk atas barang tersebut, atau menghapus dahulu saldo awal persediaan yang telah terisi.

Terkait hal diatas, anda cukup mengubah settingan pada zahir POS. Masuk ke menu Setup > Setup Program > Umum. Kemudian pastikan status ON untuk opsi "Hanya Tampilkan QTY Barang Dari Gudang POS. Selanjutnya pilih gudang POS yang seharusnya ada pada POS anda. Setelah itu bisa dapat mengecek kembali pada menu Data Produk POS tersebut 

1. Pastikan status file zatbck.ini tidak alam keadaan read only.
    untuk mengecek status file zatbck.ini, anda dapat cek pada lokasi C:\Program Files\Zahir Enterprise 6

    Klik kanan file zatbck.ini kemudian pilih Properties

    Selanjutnya pada tampilan zatbck.ini Properties, pastikan attributes read only tidak terceklist. Jika read only tersebut dalam keadaan terceklist,
    maka unceklist pilihan read only tersebut kemudian klik OK

2. Buka Zahir Accounting anda dengan run as administrator
    Langkahnya adalah buka My Computer > Local Disk C > Program Files > folder Zahir Accounting > Zahirapp > klik kanan > Properties > kemudian
    pilih compatibility > pilih di Privilege Level > ceklist pilihan "Run this program as an administrator" > klik Apply. Kemudian buka program zahir
    seperti biasa

Hal diatas dapat terjadi karena adanya perbedaan versi firebird yang terinstall pada komputer tersebut dengan dengan firebird pada saat database dibuat. Solusinya bisa dengan dua cara yaitu :

1. Backup database tersebut, kemudian restore file backup menjadi file GDB

2. Install ulang firebird pada komputer tersebut. Untuk langkah-langkah penginstallan firebird silakan klik disini

1. Buka program zahir Report Server hingga tampilan menu utama, kemudian klik menu Setup.

2. Pada tampilan Setup Program pilih tab Server Setup. Selanjutnya pada kolom nomor port, anda dapat merubah port sesuai yang anda inginkan.

    Jika sudah diubah nomor port nya, klik tombol selesai. 

Penyebab :
Pesan error tersebut terjadi karena ada port yang bentrok dengan program Zahir Report Server. Port yang digunakan oleh Zahir Report Server yakni 8888. Maka pastikan port tersebut tidak ada kendala dalam jaringan (open port) dan/atau tidak ada software/ aplikasi selain Zahir Report Server yang menggunakan port tersebut.

Lalu bagaimana caranya untuk merubah port 8888 pada aplikasi zahir report server, sedangkan anda tidak bisa merubah nomor port melalui menu setup Zahir Report Server (karena Zahir Report Server tidak dapat dijalankan). Untuk hal tersebut, editlah (menggunakan aplikasi notepad) file CONFIG.INI yang ada pada folder C:\Program Files\Zahir Report Server Versi .5.1\Files. Melalui file CONFIG.INI Anda dapat merubah nomor port sebelum aplikasi Zahir Report Server dijalankan.

Solusi
Pesan error tersebut terjadi karena ada port yang bentrok dengan program Zahir Accounting. Port yang digunakan oleh Zahir Accounting yakni 3050 dan 80. Pastikan port tersebut tidak ada kendala dalam jaringan (open port) dan/atau tidak ada software/ aplikasi selain Zahir Accounting yang menggunakan port tersebut.

Cara mengecek
Cara mengecek bahwa port 3050 tersebut untuk aplikasi RDBMS yang digunakan Zahir berupa Firebird yakni dengan masuk ke Command Prompt pada Windows (Start > Run > kemudian ketik CMD) kemudian pada jendela command prompt ketik netstat -a -o

Selanjutnya tekan enter pada keyboard anda. Pada kolom local address cari port 3050 lalu catat PID atas port tersebut.

Masih pada jendela command prompt ketik tasklist. Kemudian tekan tombol enter pada keyboard.

Selanjutnya akan tampil list baru pada jendela command prompt tersebut. Cek PID yang sudah Anda catat tadi (3724) lalu pastikan sudah digunakan untuk fb_inet_server (Firebird) pada kolom image name.

Untuk mendesain laporan daftar barang umum agar urut berdasarkan abjad dari deskripsi atau nama barang, anda dapat masuk ke modul Laporan > Laporan Barang. Klik kanan pada laporan Daftar Barang Umum, kemudian pilih menu Desain.

Selanjutnya pilih tab Code di sebelah pojok kiri atas seperti pada contoh gambar dibawah ini. Kemudian ganti tulisan ITEMCODE menjadi ITEMNAME.

Jika langkah diatas sudah dijalankan, simpan hasil desain anda dengan mengklik tombol Save. Selanjutnya keluar dari tampilan desain tersebut. Buka kembali laporan Daftar Barang Umum yang telah anda desain, maka hasilnya akan tampak seperti pada gambar berikut ini :

Sedangkan dibawah ini adalah contoh gambar daftar transaksi penjualan yang hang :

Pada daftar-daftar transaksi yang mengalami masalah ini, jika anda klik menu filter untuk memilih tanggal yang diinginkan, maka Hal diatas bahkan tetap terjadi apabila anda menginstall ulang program zahirnya. Sebenarnya masalah tersebut terjadi bukan karena program zahir atau database zahir yang anda miliki rusak atau bermasalah. Melainkan karena ada settingan pada web yang perlu disesuaikan.

Berikut ini adalah tanda-tanda pada program zahir yang mengalami masalah seperti diatas :

1. Apabila anda klik filter untuk tanggal pada daftar transaksi apapun maka filter tanggal yang tampil tidak menunjukkan bulan dan tahun periode yang
    sedang aktif pada program zahir anda. Contoh : Jika periode aktif anda adalah bulan Januari 2015, maka saat anda klik filter pada daftar transaksi
    akan tampil filter tanggal yang mengacu pada bulan tersebut yaitu : 01/01/2015  >  31/01/2015.
    Sedangkan filter tanggal yang tampil pada settingan yang salah, mengacu pada bulan dan tahun jauh sebelum periode akuntansi anda. Seperti
    terlihat pada gambar dibawah ini :

2. Apabila anda membuka web browser pada komputer tersebut, baik menggunakan Internet Explorer, Mozilla Firefox atau web browser lainnya maka
    akan tampil pesan "The proxy server isn't responding" seperti terlihat pada gambar dibawah ini :

Berikut ini langkah-langkah untuk mengatasi masalah diatas :

1. Tutup dan keluar dari program zahir yang sedang terbuka atau aktif

2. Buka web browser Internet Explorer pada komputer anda. Kemudian klik menu Tools disebelah kanan atas atau tekan tombol (Alt + X). Pilih menu
    Internet options

3. Selanjutnya akan tampil jendela Internet Options, pilih tab Connections kemudian klik tombol LAN Settings

4. Selanjutnya akan tampil jendela Local Area Network (LAN) Settings
    Pada pilihan Proxy server, pastikan opsi "Use a proxy server for your LAN (These settings will not apply to dial-up or VPN connections) dalam
    keadaan tidak terchecklist. Kemudian klik tombol OK untuk menyimpan settingan tersebut.

5. Buka kembali program zahir anda, lalu cek pada daftar data master dan daftar transaksi anda

1. Copy file ZahirReportServer.exe yang ada pada lokasi C:\Program Files\Zahir Report Server Ver....

2. Klik Start > All Program > cari folder Startup (klik kanan) pilih Open

3. Selanjutnya paste kan file ZahirReportServer.exe pada lokasi tersebut

4. Selanjutnya restart komputer anda. Saat komputer menyala kembali, maka program Zahir Report Server akan otomatis aktif.

1. Klik Start > My Computer (klik kanan) > Pilih Properties > Kemudian pilih menu Advanced system settings

2. Selanjutnya akan muncul tampilan jendela System Properties. Pilih tab Advanced

3. Pada tampilan berikutnya adalah jendela Performance Options. Klik tab Data Execution Prevention kemudian pilih Turn On DEP for all programs
    and services except those I select. Kemudian klik tombol Add

4. Selanjutnya masukkan file Fb_Inet_Server yang ada pada lokasi C:\Program Files\firebird\firebird_2_x\bin. Kemudian klik tombol Add kembali 
    untuk memasukkan file Zahirapp.exe pada lokasi C:\Program Files\Zahir System ...........

5. Klik tombol OK, kemudian restart dahulu komputer anda.

Saat anda mengimport data produk menggunakan tabel csv kedalam program zahir, maka anda akan menemui langkah dimana harus memilih nama file serta sistem persediaan yang digunakan apabila terdapat modul FIFO dan LIFO pada program zahir tersebut. Klik lanjutkan untuk menuju proses berikutnya.

Selanjutnya akan muncul tampilan untuk menentukan rekening-rekening yang akan digunakan dalam transaksi pada data barang yang diimpor. Saat akan memilih akun harga pokok itulah zahir akan menutup tampilan pemilihan rekening ke tampilan awal zahir dalam kondisi tidak merespon (Not Responding) 

Hal tersebut bisa diketahui karena program zahir sama sekali tidak bisa diklik pada tombol atau menu apapun didalamnya. Bahkan jika anda membuka windows task manager, maka akan terlihat status Not Responding pada program Zahir anda. 

Hal diatas terjadi karena template judul pada tabel csv yang digunakan untuk sumber import tidak lengkap. Contoh dibawah ini adalah contoh tabel csv untuk import Data Barang Simple pada zahir. Kolom-kolom yang tertera terdiri dari CODE, CLASSIFICATION, DESCRIPTION, PRICE, UNIT dan KODESUPPLIERUTAMA. Jika salah satu judul atau field tersebut tidak ada, contohnya KODESUPPLIERUTAMA. Maka kondisi seperti diatas dapat terjadi hingga menyebabkan program zahir hang. 

Jika anda menggunakan contoh template Data Barang Complete, kami sarankan cek kembali kelengkapan field judul seperti pada contoh template yang ada pada folder pada program zahir yang telah terinstall di C:\Program Files\Zahir.... System Ver...\

Pada program zahir sudah menyiapkan template contoh format impor multi price menggunakan tabel CSV. Hal tersebut memungkinkan untuk anda tidak mensetting multi price satu persatu pada zahir. Untuk template nya bisa anda dapatkan di lokasi C:\Program Files\Zahir.....System Ver\Contoh Table CSV\........

Lalu bagaimanakah jika metode yang digunakan tidak menggunakan persentase melainkan harga tetap. Karena setelah template Contoh Format Impor Multi Diskon.csv tersebut dibuka, maka tampilan yang ada hanya kolom persen dan metode.

Sedangkan jika setting manual pada program zahir di data produk, pada pilihan metoda harga terdapat pilihan Harga Tetap sehingga saat menentukan harga jual tidak menggunakan persen.

Untuk hal diatas zahir juga telah menyertakan panduan dengan nama file Metode Penentuan HargaJual yang berisi mengenai kode index pada csv import multiprice yang dapat digunakan. File tersebut ada pada lokasi : C:\Program Files\Zahir .....System \ 

Berdasarkan panduan tersebut, maka apabila anda ingin menggunakan metode harga tetap dimana metode harga bukan berdasarkan persentase, silahkan isi kolom persen menggunakan harga jual yang sudah anda tentukan. Sedangkan pada kolom metode dapat diisi dengan angka 0 sesuai dengan panduan diatas. 

Band adalah salah satu tool pada FastReport yang digunakan untuk menempatkan objek yang mengandung lokasi tertentu pada halaman output. Ketika menempatkan objek dalam band "PageHeader", maka band akan memberitahu mesin laporan bahwa objek yang diberikan harus ditampilkan di bagian atas setiap halaman dalam laporan selesai. Demikian pula, objek dalam band "PageFooter" akan ditampilkan di bagian bawah setiap halaman. Selain kedua band tersebut, masih banyak jenis band yang terdapat pada FastReport seperti : Report Title, Report Summary, Master Data, Detail Data, Child dan beberapa band lainnya.

Seperti salah satu kendala yang dijelaskan diatas adalah band tidak bisa digeser pada posisi yang diinginkan. Contoh ketika band tidak dapat dapat digeser keatas, maka posisi band akan otomatis tergeser pada posisi sebelumnya, sperti pada gambar berikut ini.

Untuk mengatasi hal tersebut, anda dapat mengaktifkan menu "Free Bands Palcement" pada menu View > Options 

Selanjutnya akan muncul tampilan Designer Options. Ceklist pilihan Free Bands Placement, kemudian klik tombol OK. 

Selanjutnya coba kembali pindahkan atau geser posisi band ke posisi yang anda inginkan. 

WIP (Work In Process) diperlukan dalam penghitungan HPP suatu barang. HPP suatu barang didapat dari penggabungan Bahan Baku dengan Biaya-biaya lain yang timbul pada prosesnya, misalnya Biaya Upah Buruh, Listrik Pabrik, dll.

Untuk dapat melakukan transaksi seperti ini, ikutilah langkah-langkah berikut ini:

1. Membuat Klasifikasi Akun WIP
    Klik Setting > Klasifikasi Akun > Lanjutkan, hingga tampilan berada di Hirarki Terendah (Level 3) seperti ini.

    Klik tombol Lanjutkan hingga selesai

2. Buat Nama Akun dengan nama WIP & Biaya WIP (menurut istilah yang digunakan)
    Klik Modul Data-Data > Daftar Akun > kemudian klik Baru

3. Buat kelompok barang dengan nama WIP, dengan sifat persediaan disimpan saja. Klik modul Data-Data > pilih Kelompok Produk

4. Buat Data Barang dengan kode dan nama WIP.

5. Penginputan Transaksi Jurnal Kas Keluar
    Seluruh pengeluaran yang bersifat biaya-biaya produksi nantinya akan dialokasikan ke dalam akun WIP

    Catatan :
    Untuk mengetahui jumlah biaya-biaya global, klik Laporan | Buku Besar | Pilih Akun WIP (sisi harta).
    Untuk mengetahui jumlah biaya-biaya masing, klik Laporan | Buku Besar | Pilih Akun WIP (sisi harta) | Pencarian | Ketik Biaya yang kita inginkan       (mis; transport, listrik dll)

6. Pengakuan WIP menjadi Biaya caranya persediaan > pemakaian / penyesuaian barang
    masukan nama barang WIP jumlah 1 kode akun pilih rekening WIP 14500-0001

7. Pembelian bahan baku tepung, mentega, telur, susu dan plastik

8. Proses Produksi (memasukkan unsur biaya ke dalam HPP suatu barang).
    Jurnal Pemindahan Barang

Jadi harga sebuah roti setelah melalui produksi dan biaya upah karyawan mendapatkan harga pokok satuan nya Rp 1075

Namun pada tips dibawah ini adalah cara memperlakukan proyek yang sudah selesai dan tidak akan digunakan kembali pada transaksi yang akan datang. Hal ini penting mengingat daftar proyek akan semakin bertambah seiring waktu. 

Dibawah ini adalah contoh daftar proyek pada program zahir accounting. Bayangkan jika pada data sebenarnya diperusahaan anda, memiliki puluhan atau bahkan ratusan proyek yang sedang dikerjakan. Maka pada daftar tersebut akan ada banyak proyek yang tampil.

Hal tersebut juga akan sejalan dengan tampilan data proyek yang tampil pada saat anda menginput transaksi. Maka pada data tersebut juga akan menampilkan data proyek sebanyak yang ada pada daftar proyek diatas. Walaupun pada saat pemilihan data proyek dapat kita cari menggunakan kolom search, namun banyaknya proyek yang tampil akan cukup menyulitkan anda saat pemilihan proyek. 

Oleh karena itu, untuk mengurangi daftar proyek yang ada pada data proyek, maka anda dapat menonaktifkan proyek-proyek yang sudah selesai atau dianggap tidak digunakan kembali pada transaksi mendatang. Berikut ini langkah-langkah menonaktifkan proyek yang sudah selesai :

1. Masuk ke modul Data-Data > pilih Data Proyek > Daftar Proyek

2. Pilih proyek yang dianggap sudah selesai > klik kanan > pilih Edit 

3. Selanjutnya akan tampil detail Data Proyek yang anda pilih. Ceklist pilihan "Tidak Aktif" untuk menonaktifkan proyek tersebut dari daftar proyek. 
    Kemudian klik tombol Rekam untuk menyimpan perubahan 

    Berikut ini adalah tampilan pada saat anda memilih proyek ketika menginput transaksi. 

Selanjutnya bagaimana cara anda untuk mengetahui daftar proyek yang sudah dinonaktifkan, atau ingin mengaktifkan kembali proyek tersebut untuk dipakai kembali pada transaksi. Caranya cukup mudah, anda dapat masuk ke modul Data - Data > pilih Data Proyek (Daftar Proyek) > klik Filter > kemudian klik tombol Lengkap. Ganti Status menjadi tidak aktif, kemudian klik tombol OK. Maka akan tampil daftar proyek yang telah anda nonaktifkan sebelumnya. 

Untuk mengaktifkan kembali proyek yang dinonaktifkan, pilih salah satu proyek nonaktif tersebut kemudian klik kanan > pilih Edit. Hilangkan tanda centang pada pilihan Tidak Aktif. Maka proyek tersebut akan kembali aktif pada daftar proyek dan dapat anda pilih kembali saat penginputan transaksi.

Saat anda klik OK pada pesan perhatian diatas maka, tampilan akan kembali pada form uang muka yang anda input namun dalam kondisi tombol-tombol yang ada pada form tersebut tidak aktif. Sehingga anda harus menutup paksa program zahir melalui windows task manager. 

Hal diatas terjadi karena kosongnya akun penting uang muka pada data mata uang. Cek pada modul Data - Data > Daftar Mata Uang > Edit salah satu mata uang yang ada pada daftar mata uang. Pilih tab Akun Penting, kemudian pastikan kolom akun Uang Muka Pembelian dan Penjualan diisi.

Biasanya kekosongan akun pada kolom Uang Muka tersebut dikarenakan upgrade dari zahir accounting versi 5.1 ke zahir accounting versi 6. Dimana pada zahir accounting versi 5.1 tidak ada fasilitas uang muka, sehingga tidak ada akun penting uang muka di data mata uang.

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mendesain laporan buku besar tersebut agar menampilkan secara lengkap tanggal pada setiap transaksi tanpa adanya perwakilan tanggal. 

1. Klik modul Laporan > Laporan Keuangan > Buku Besar

2. Pilih salah satu laporan buku besar, kemudian klik kanan pilih Desain

3. Selanjutnya akan tampil tampilan desain FastReport - buku besar - ......... .fr3. Kemudian klik tab Code pada pojok kiri atas

    Tambahkan tanda // seperti pada gambar dibawah ini. 

4. Selanjutnya simpan desain tersebut dengan mengklik menu Save. Kemudian tutup tampilan desain FastReport tersebut

5. Buka kembali laporan buku besar yang telah desain tersebut. Maka hasilnya akan tampak seperti pada gambar dibawah ini.

Pada contoh dibawah ini adalah transaksi penjualan lain (jasa) yang dikenakan PPN dan PPh 23 secara non tunai (piutang).

a. Masuk ke modul Penjualan > Invoice Penjualan
b. Untuk item transaksi bisa menggunakan transaksi barang ataupun transaksi jasa. Namun seperti penjelasan diatas kali ini menggunakan contoh
    transaksi jasa. Untuk PPN dapat anda masukkan pada kolom pajak (Pjk) dibaris transaksi.

    1. Untuk PPh 23 masukkan input pada kolom biaya-biaya lain dengan tanda minus (negatif)
    2. Klik tanda segitiga disebelah kanan kolom biaya-biaya lain untuk menentukan akun yang digunakan
        Selanjutnya akan muncul jendela Kode Akun Biaya Pengantaran. Pilihlah akun PPh 23 Dibayar Dimuka

c. Selanjutnya rekam transaksi yang sudah anda buat.
d. Berikut ini adalah hasil jurnal yang terbentuk pada transaksi diatas.

- Pada saat penginputan transaksi penjualan, kita mencatat penjualan tanpa disertai PPh Pasal 23

- Maka jurnal yang terbentuk atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut.

- Selanjutnya adalah cara penginputan transaksi pembayaran piutang sekaligus memotong PPh Pasal 23 pada total piutang yang harus dibayarkan.

    1. Pilih akun kas atau bank sebagai penerima pembayaran
    2. Pilih customer yang melakukan pembayaran piutang
    3. Pilih nomor invoice piutang yang dibayarkan
    4. Masukkan nilai potongan PPh Pasal 23 dengan tanda minus pada kolom denda
    5. Klik tanda panah disebelah kanan kolom denda

- Selanjutnya akan muncul tampilan untuk memilih kode akun. Pilihlah akun PPh 23 Dibayar Dimuka seperti pada gambar berikut ini. Kemudian klik
   lanjutkan untuk kembali pada jendela pembayaran piutang lalu klik rekam untuk menyimpan transaksi.

Berikut ini adalah hasil jurnal yang terbentuk dari transaksi pembayaran piutang diatas.

1. Mencatat jurnal saat uang muka diterima.
    Klik modul Kas & Bank > kemudian pilih Kas Masuk

     1. Pilih akun kas atau bank yang digunakan untuk penerimaan uang muka
     2. Tentukan nama sumber pembayaran uang muka tersebut
     3. Tentukan memo atau keterangan atas transaksi yang diinput
     4. Pilih kode akun Uang Muka Penjualan
     5. Masukkan nominal uang muka yang diterima kemudian klik pada kolom sebesar.
         Klik tombol rekam untuk menyimpan transaksi. 

2. Cek jurnal yang terbentuk atas transaksi tersebut pada modul Laporan > Buku Besar > Daftar Jurnal - Semua Transaksi
     Maka jurnal yang terbentuk adalah : Bank XYZ (Db)
                                                                  Uang Muka Penjualan (Cr) 

 3. Memotong uang muka pada nilai total invoice pembelian
     Klik modul Penjualan > Pengiriman Barang (Invoicing) 

    1. Tentukan nama customer (pastikan nama customer sesuai dengan nama customer yang diinput saat langkah no. 1)
        Selanjutnya masukan detail item transaksi yang diperlukan
    2. Masukkan nilai nominal uang muka yang akan dipotong pada invoice tersebut dengan tanda minus (-) pada kolom biaya-biaya lain
    3. Klik tanda segitiga merah disebelah kanan kolom biaya-biaya lain. Selanjutnya akan tampil jendela kode akun biaya pengantaran. Pastikan
        anda telah memilih akun Uang Muka Penjualan pada kolom kode dengan menggunakan tombol berlogo mouse. Kemudian klik Lanjutkan.

4. Cek jurnal yang terbentuk atas transaksi tersebut pada modul Laporan > Buku Besar > Daftar Jurnal - Semua Transaksi
    Maka jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut.

1. Mencatat jurnal saat uang muka dikeluarkan.
    Klik modul Kas & Bank > kemudian pilih Kas Keluar

     1. Pilih akun kas atau bank yang digunakan untuk pembayaran uang muka
     2. Tentukan nama penerima pembayaran uang muka tersebut
     3. Tentukan memo atau keterangan atas transaksi yang diinput
     4. Pilih kode akun Uang Muka Pembelian
     5. Masukkan nominal uang muka yang dibayarkan kemudian klik pada kolom sebesar.
         Selanjutnya klik tombol rekam untuk menyimpan transaksi.

2. Cek jurnal yang terbentuk atas transaksi tersebut pada modul Laporan > Buku Besar > Daftar Jurnal - Semua Transaksi
    Maka jurnal yang terbentuk adalah : Uang Muka Pembelian (Db)
                                                                         Bank XYZ (Cr)

3. Memotong uang muka pada nilai total invoice pembelian
    Klik modul Pembelian > Penerimaan Barang (Invoicing)

    1. Tentukan nama pemasok (pastikan nama pemasok sesuai dengan penerima yang diinput saat langkah no. 1)
        Selanjutnya masukan detail item transaksi yang diperlukan
    2. Masukkan nilai nominal uang muka yang akan dipotong pada invoice tersebut dengan tanda minus (-) pada kolom biaya-biaya lain
    3. Klik tanda segitiga merah disebelah kanan kolom biaya-biaya lain. Selanjutnya akan tampil jendela kode akun biaya pengantaran. Pastikan
        anda telah memilih akun Uang Muka Pembelian pada kolom kode dengan menggunakan tombol berlogo mouse. Kemudian klik Lanjutkan.

4. Cek jurnal yang terbentuk atas transaksi tersebut pada modul Laporan > Buku Besar > Daftar Jurnal - Semua Transaksi
    Maka jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut.

Namun bisa juga hal diatas terjadi walaupun tidak ada transaksi lain yang memakai barang tersebut, tetapi transaksi tetap tidak dapat diunpost. Masalah tersebut bisa dikarenakan adanya satu transaksi yang menggunakan satu barang yang sama dengan posisi positif dan negatif, sehingga program membaca transaksi tersebut sebagai transaksi barang masuk sekaligus barang keluar atau pemakaian seperti pada contoh transaksi dibawah ini.

Untuk transaksi seperti diatas maka anda tidak dapat mengunpost atau menghapus secara manual. Hubungi bagian customer support kami untuk mendapat bantuan dan pengarahan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari penggunaan barang yang sama dengan posisi positif dan negatif pada satu transaksi yang sama

Hal diatas kemungkinan terjadi karena pengguna secara tidak sengaja menggeser tampilan modul tersebut kearah atas sehingga modul program menjadi tersembunyi. Untuk mengatasi masalah tersebut cukup mudah, yaitu dengan cara mendrag atau mengklik kiri pada kursor lalu ditahan kemudian digeser dari area putih yang ditunjukkan pada titik merah ke arah area hitam yang ditandai dengan titik kuning seperti pada gambar dibawah ini.

Sehingga hasilnya akan tampil seperti berikut ini  :

Pada contoh diatas terlihat terdapat akun pendapatan dan biaya pada jendela pengisian saldo awal akun. Hal tersebut bisa disebabkan adanya settingan akun yang salah dalam proses impor data rekening dari tabel csv. Diantara kesalahan tersebut adalah :

1. Setting data rekening tidak sesuai dengan data rekening yang diimpor
   Contoh pada setting data rekening zahir disetting 5 digit, sedangkan akun pada tabel csv yang diimpor akun rekening menggunakan format 9 digit.
   Solusi untuk hal ini adalah dengan menyesuaikan settingan pada Setting > Setup Program > Data Rekening. Sesuaikan settingan tersebut seperti
   pada tampilan data rekening yang telah terimpor di modul Data-data > Data Rekening

    Berikut ini adalah contoh settingan untuk data rekening berdasarkan format akun pada tampilan saldo awal akun diatas.

2. Digit klasifikasi akun tidak sesuai dengan settingan data rekening/akun
   Untuk hal ini, karena settingan format akun yang digunakan adalah 0000-00-000 yang artinya 4 digit pertama untuk klasifikasi akun, maka pastikan
   pada menu Setting > Klasifikasi Akun > Pada pilihan hirarki terendah level tiga (3), pastikan digit klasifikasi tersebut sudah dengan format 4 digit.
   Apabila format nya bukan 4 digit, maka ubah atau tambahkan menjadi 4 digit.

3. Jika sudah dilakukan penyesuaian atas klasifikasi akun diatas, klik lanjutkan hingga selesai.

Berikut ini langkah-langkah mengatasi permasalahan diatas :

Pada contoh saat ini adalah karena adanya proses update build dari zahir accounting 6 build 3b yang diupdate ke build 4b.

1. Pastikan anda sudah menutup atau keluar dari program zahir.

2. Sebelum mengupdate build pada program zahir accounting, pastinya anda sudah terlebih dahulu mengunduh file update yang ada website zahir
    ataupun telah dikirimkan oleh pihak zahir. Biasanya file tersebut masih dalam bentuk file ZIP atau RAR yang telah anda ekstrak menjadi folder
    Zahir_CS_6_Build4b (build tergantung kebutuhan file database). Pada contoh dibawah ini folder tersebut telah di ekstrak dan diletakkan pada
    drive D.
    Masuk ke drive D > pilih folder Zahir_CS_6_Build4b > kemudian pilih folder Data. Kemudian copy file ZAHIR.GDB tersebut.

3. Selanjutnya paste kan file ZAHIR.GDB tersebut pada folder Data yang pada lokasi dimana program zahir anda terinstall. Pada umumnya program
    zahir secara default akan terinstall pada drive C:\Program Files (x86)\Zahir............ Kemudian replace file ZAHIR.GDB pada folder tersebut.

4. Selanjutnya buka kembali program zahir anda dan coba buat data baru kembali.

Berikut ini contoh tampilan filter tanggal yang membuat error pada daftar transaksi

Berikut ini langkah-langkah mengatasi settingan tanggal yang tidak dapat diubah pada setelan regional zahir.

Pastikan anda sudah keluar dari program zahir yang sedang aktif pada komputer tersebut.

1. Klik tombol Start > pilih Run > ketik : regedit kemudian klik OK. Jika anda menggunakan windows 7 bisa dengan cara klik Start > lalu ketik regedit
    pada kotak pencarian, kemudian tekan tombol Enter pada keyboard anda. 

2. Maka akan tampil jendela Registry Editor. Klik tanda panah pada pilihan HKey_Current_User > Software > Zahir Internasional > kemudian klik
    pada program zahir accounting yang anda gunakan. Pada contoh dibawah ini menggunakan zahir ver. 5.1.
    Pada sisi sebelah kanan, pastikan pilihan DateSeparator menggunakan tanda garis miring (/) seperti pada contoh dibawah ini.

     Apabila pada DateSeparator tidak menggunakan tanda garis miring, maka klik kanan pada pilihan DateSeparator kemudian pilih Modify. 

     Selanjutnya akan muncul jendela Edit String. ubah value data dengan menggunakan tanda garis miring (/), lalu klik tombol OK untuk menyimpan
     perubahan.

3. Masih pada lokasi yang sama, cari pilihan ShortDateFormat. Pada contoh ini komputer menggunakan setelan regional English (United States) yaitu
    bulan/tanggal/tahun, maka edit value data menjadi setelan regional tersebut dengan cara mengklik kanan pilihan ShortDateFormat > pilih Modify.
    Lalu ubah pada value data menjadi : M/d/yyyy kemudian klik tombol OK untuk menyimpan perubahan tersebut. 

 4. Buka program zahir anda kembali, kemudian cek pada filter di daftar transaksi maupun laporan anda.

Namun jika anda ingin mencetak seluruh daftar akun atau rekening yang sudah dinonaktifkan, maka anda dapat mendesain laporan daftar rekening yang sudah ada menjadi laporan daftar rekening khusus yang dinonaktifkan. Berikut ini langkah-langkahnya :

1. Copy laporan default Daftar Rekening.fr3 yang ada pada drive : C:\Program Files\Zahir Enterprise 6\Reports_Id\1_Laporan Keuangan\2_Buku Besar

3. Selanjutnya buka program zahir anda, kemudian klik modul Laporan > Buku Besar. Kemudian klik kanan Daftar Rekening - Non Aktif.fr3 > pilih
    menu Desain.

4. Kemudian akan tampil FastReport - daftar rekening - non aktif.fr3 sebagai default untuk mendesain laporan tersebut. Klik dua kali pada tulisan
    Daftar Rekening dibagian atas. Selanjutnya ubah menjadi Daftar Rekening - Non Aktif sebagai judul laporan yang akan dibuat pada jendela memo
    tersebut. Klik OK untuk menyimpan perubahan judul.

5. Maka hasilnya akan tampak seperti pada gambar dibawah ini.

6. Masih pada tampilan FastReport tersebut, klik tab code di pojok kiri atas untuk menambahkan script sebagai perintah agar hanya menampilkan
    data akun atau rekening yang tidak aktif saja. Lalu ketikkan script berikut ini : MasterData1.Visible := <Chart of Account."ISNOTACTIVE"> = 'T';
    pada posisi seperti gambar berikut ini.

7. Simpan desain laporan yang anda buat dengan menggunakan logo Save Report pada toolbar atau menggunakan tombol kombinasi (Ctrl + S).
    Selanjutnya tutup tampilan FasReport dengan mengklik tanda silang (X) dipojok kanan atas

8. Selanjutnya buka modul Laporan > Buku Besar > pilih Daftar Rekening - Non Aktif

9. Maka akan tampil laporan khusus daftar rekening yang telah dinonaktifkan seperti pada gambar berikut ini .

Hal diatas dapat terjadi karena dua hal yaitu, invoice tersebut sebenarnya telah dibayarkan tapi masih dalam kondisi rekam draft (belum terposting) atau invoice tersebut sudah dibayarkan tapi menggunakan sistem giro dimana untuk pembayaran menggunakan giro tersebut belum dicairkan. Jadi untuk solusi dari kedua hal tersebut adalah dengan memposting transaksi pembayaran yang masih rekam draft pada daftar pembayaran hutang atau piutang, dan mencairkan giro pada daftar giro masuk/keluar dengan terlebih dahulu mengecek realisasi transaksi pembayaran sebenarnya.

Berdasarkan pesan kesalahan diatas, penyebab kegagalan impor tersebut adalah adanya tanda spasi pada pengisian kolom-kolom yang data master yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada program zahir seperti data satuan, data mata uang dan lain-lain. Pada contoh berikut ini, tanda spasi tersebut berada pada pengisian dikolom KODE UNIT dan KODE KURS. Tanda spasi sebagai peyebab kegagalan impor, bisa berada setelah maupun sesudah isi fieldnya

Pesan diatas biasanya terjadi pada pengguna zahir yang memiliki banyak user yang mengakses database yang sama, dan terdapat duplikasi maupun pembacaan data registrasi yang tidak sempurna pada program yang dimungkinkan karena adanya penggunaan dongle yang saling bergantian atau bertukar-tukar dongle antar user. Berikut ini solusi atas masalah tersebut :

1. Tutup dan keluar dari program zahir yang sedang terbuka

2. Masuk ke drive C:\Program Files (x86)\Zahir......System Ver.....\
    Kemudian cari dan buka file FITUR.INI, maka tampilannya akan seperti pada gambar dibawah ini.

3. Lengkapi file tersebut seperti pada tampilan dibawah ini, kemudian simpan (save).

    Edition                      : Diisi sesuai dengan edisi paket yang dibeli (Small Business, Flexy GL, Flexy Money, Flexy Trade, Personal, Standar ataupun
                                      Enterprise)
    Serial                        : Diisi dengan Special Code sesuai data registrasi yang anda miliki
    Temp                        : Sama dengan serial, diisi kembali dengan Special Code sesuai data registrasi yang anda miliki
    Temp2                      : Sama dengan Edition, diisi kembali dengan nama edisi paket yang dibeli
    FileName                    : (dikosongkan)
    FileNameRegistered     : 0
    NomorSerial               : Diisi dengan nomor seri dongle yang anda miliki sesuai data registrasi
    CompanyName           : Diisi dengan nama perusahaan anda sesuai dengan format data registrasi
    RefNo                        : (dikosongkan)

4. Selanjutnya cari dan buka file REGISTRATION.DAT masih pada lokasi C:\Program Files (x86)\Zahir......System Ver.....\
    Pastikan datanya sudah sesuai dengan registrasi yang anda dapatkan, seperti pada contoh dibawah ini.

Kemudian copy dan paste kan kedua file tersebut tersebut ke lokasi C:\Users\..........\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Zahir Enterprise System Ver......\

5. Selanjutnya pastikan semua user dalam keadaan tidak membuka program zahir. Kemudian buka program zahir serta databasenya sesuai dengan
    data yang ingin dibuka. Klik menu File > Alat Bantu > SQL Script Executive. Kemudian ketik : delete from lkitemx;
    Klik tombol Execute (F9) hingga muncul pesan Success No Error Found.

6. Lakukan hal yang sama pada setiap komputer yang memiliki masalah yang sama.

Hal diatas terjadi karena adanya perbedaan setelan regional antara windows dengan setelan regional yang ada pada program zahir anda. Solusi untuk masalah diatas cukup mudah yaitu menyamakan settingan regional antara windows dengan zahir. Berikut ini langkah-langkahnya :

1. Tutup program zahir yang sedang terbuka, kemudian keluar dari program zahir.

2. Klik Start > Control Panel > Regional Option / Regional and Language

3. Selanjutnya pada tampilan Region and Language, pastikan format yang anda pilih. Sebaiknya gunakan format English (united States).
    Klik tombol Additional Setting pada tampilan tersebut. 

4. Pada tampilan Customize Format, perhatikan format pada Decimal symbol, No. of digits after decimal dan Digit grouping symbol.
    Pastikan pilihan Decimal symbol menggunakan tanda titik (.)
    No. of digits after decimal menggunakan angka dua (2), sedangkan Digit grouping symbol menggunakan tanda koma (,).
    Format-format tersebut adalah format mata uang standar yang digunakan untuk setelan regional English (United States). Jika sudah menentukan
    format diatas, klik tombol OK 

5. Selanjutnya buka program zahir serta database yang anda miliki, kemudian masuk ke menu Setting > Setup Program > Setelan Regional.
    Pada contoh dibawah ini, format mata uang pada setelan regional masih berbeda dengan settingan regional pada windows sebelumnya. Oleh karena
    itu, ubahlah settingan tersebut sesuai dengan setelan regional yang sudah ditentukan sebelumnya pada windows anda.
    Ubah pemisah ribuan menjadi tanda koma(,), pemisah desimal menjadi tanda titik (.) dan bilangan desimal menjadi angka dua (2).
    Kemudian klik rekam untuk mengaplikasikan settingan tersebut. 

Berikut ini adalah pembacaan laporan kartu stok umum dengan contoh kasus sebagai berikut :
- Ada saldo awal Januari untuk Produk A sebanyak 100 pcs
- Tanggal 1 Januari 2016 ada stok masuk dari pembelian sebanyak 50 pcs
- Tanggal 16 Januari 2016, ada stok masuk dari pembelian sebanyak 50 pcs
- Tanggal 26 Januari 2016, ada stok keluar dari penjualan sebanyak 180 pcs
- Tanggal 31 Januari 2016, ada stok keluar dari penjualan sebanyak 20 pcs

1. Jika pilihan Tampilkan yang Bersaldo Nol diceklist dengan filter tanggal 01/01/2016 - 01/31/2016

    Maka hasil laporan kartu stok umum yang akan ditampilkan berdasarkan contoh kasus diatas adalah seluruh transaksi yang ada pada contoh kasus
    diatas, sehingga menghasilkan nilai total nol

2. Jika pilihan Tampilkan yang Bersaldo Nol tidak diceklist dengan filter tanggal 01/01/2016 - 01/16/2016

    Maka hasil laporan kartu stok umum yang akan ditampilkan berdasarkan contoh kasus diatas untuk Produk A adalah tidak ada. Hal tersebut karena
    program tidak akan menampilkan kartu stok atas produk yang saldo akhirnya sudah habis walaupun filter tanggal mengacu pada tanggal yang
    seharusnya masih menyisakan stok. Karena pilihan Tampilkan yang Bersaldo Nol tidak diceklist, maka program tetap tidak akan menampilkan kartu
    stok atas produk tersebut tersebut.

 3. Jika pilihan Tampilkan yang Bersaldo Nol tidak diceklist dengan filter tanggal 01/01/2016 - 01/16/2016 

    Karena pilihan Tampilkan yang Bersaldo Nol tidak diceklist, maka program tetap tidak akan menampilkan kartu stok atas produk tersebut walaupun
    filter tanggal mengacu pada tanggal yang seharusnya masih menyisakan stok

    Maka hasil laporan kartu piutang mata uang dasar yang akan ditampilkan berdasarkan contoh kasus diatas adalah invoice piutang, pembayaran
    pertama dan pembayaran kedua sehingga menyisakan saldo Rp. 5000.000. Hal ini sesuai dengan filter tanggal yang sudah ditentukan pada nomor 1

2. Jika pilihan Tampilkan yang Bersaldo Nol tidak diceklist dengan filter tanggal 01/01/2016 - 01/31/2016

    Maka hasil laporan kartu piutang mata uang dasar yang akan ditampilkan berdasarkan contoh kasus diatas adalah tidak ada. Hal tersebut karena
    program tidak akan menampilkan invoice-invoice piutang yang sudah terlunasi. sehingga walaupun bulan filter tanggal hanya mengacu pada bulan
    Januari yang seharusnya invoice tersebut belumlah lunas, karena pilihan Tampilkan yang Bersaldo Nol tidak diceklist, maka program tetap tidak akan
    menampilkan transaksi invoice piutang tersebut.

3. Jika pilihan Tampilkan yang Bersaldo Nol diceklist dengan filter tanggal 01/01/2016 - 02/29/2016

    Maka hasil laporan kartu piutang mata uang dasar yang akan ditampilkan berdasarkan contoh kasus diatas adalah invoice piutang dan pembayaran
    pertama sampai ketiga sehingga menyisakan saldo Rp. 0 (lunas). Hal ini sesuai dengan filter tanggal yang sudah ditentukan pada nomor 3

4. Jika pilihan Tampilkan yang Bersaldo Nol tidak diceklist dengan filter tanggal 01/01/2016 - 02/29/2016

    Maka hasil laporan kartu piutang mata uang dasar yang akan ditampilkan berdasarkan contoh kasus diatas adalah tidak ada. Hal tersebut karena
    program tidak akan menampilkan invoice-invoice piutang yang sudah terlunasi, jika pilhan Tampilkan yang bersaldo nol tidak di ceklist

Pilihan Tampilkan yang Bersaldo Nol untuk laporan kartu hutang baik mata uang dasar maupun mata uang sebenarnya memang belum tentu menghasilkan nilai yang sama ketika pilihan tersebut di unceklist.

A. Jika pilihan Tampilkan yang Bersaldo Nol diceklist
    Maka zahir akan menampilkan nilai laporan kartu hutang baik yang sudah lunas ataupun belum terlunasi, sesuai dengan filter tanggal yang telah
    ditentukan saja.

B. Jika pilihan Tampilkan yang Bersaldo Nol tidak diceklist
    Maka zahir akan menampilkan nilai laporan kartu hutang hanya yang belum dilunasi saja, artinya apabila telah ada pelunasan diluar filter tanggal
    yang telah ditentukan maka laporan atas invoice hutang tersebut tidak akan ditampilkan

Berikut ini adalah pembacaan laporan kartu hutang mata uang dasar dengan contoh kasus sebagai berikut :
- Tanggal 1 Januari 2016 ada invoice hutang atas nama Sample Vendor sebesar : Rp. 15.000.000
- Tanggal 15 Januari 2016, pembayaran pertama sebesar : Rp. 5.000.000
- Tanggal 31 Januari 2016, pembayaran kedua sebesar : Rp. 5.000.000
- Tanggal 15 Februari 2016, pembayaran ketiga sebesar : Rp. 5.000.000

1. Jika pilihan Tampilkan yang Bersaldo Nol diceklist dengan filter tanggal 01/01/2016 - 01/31/2016

    Maka hasil laporan kartu hutang mata uang dasar yang akan ditampilkan berdasarkan contoh kasus diatas adalah invoice hutang, pembayaran
    pertama dan pembayaran kedua sehingga menyisakan saldo Rp. 5000.000. Hal ini sesuai dengan filter tanggal yang sudah ditentukan pada nomor 1

2. Jika pilihan Tampilkan yang Bersaldo Nol tidak diceklist dengan filter tanggal 01/01/2016 - 01/31/2016

    Maka hasil laporan kartu hutang mata uang dasar yang akan ditampilkan berdasarkan contoh kasus diatas adalah tidak ada. Hal tersebut karena
    program tidak akan menampilkan invoice-invoice hutang yang sudah terlunasi. sehingga walaupun bulan filter tanggal hanya mengacu pada bulan
    Januari yang seharusnya invoice tersebut belumlah lunas, karena pilihan Tampilkan yang Bersaldo Nol tidak diceklist, maka program tetap tidak akan
    menampilkan transaksi invoice hutang tersebut.

3. Jika pilihan Tampilkan yang Bersaldo Nol diceklist dengan filter tanggal 01/01/2016 - 02/29/2016

    Maka hasil laporan kartu hutang mata uang dasar yang akan ditampilkan berdasarkan contoh kasus diatas adalah invoice hutang dan pembayaran
    pertama sampai ketiga sehingga menyisakan saldo Rp. 0 (lunas). Hal ini sesuai dengan filter tanggal yang sudah ditentukan pada nomor 3

4. Jika pilihan Tampilkan yang Bersaldo Nol tidak diceklist dengan filter tanggal 01/01/2016 - 02/29/2016

    Maka hasil laporan kartu hutang mata uang dasar yang akan ditampilkan berdasarkan contoh kasus diatas adalah tidak ada. Hal tersebut karena
    program tidak akan menampilkan invoice-invoice hutang yang sudah terlunasi, jika pilhan Tampilkan yang bersaldo nol tidak di ceklist

Lalu bagaimana jika pada saat menambah/membuat akun baru tetapi program zahir tidak membuatkan kode akun secara otomatis sesuai dengan klasifikasi yang dipilih seperti pada contoh gambar dibawah ini.

Jangan khawatir, karena hal diatas hanya terjadi untuk klasifikasi yang sama sekali belum ada atau belum pernah dibuat data rekeningnya. Sehingga anda harus mengetik manual kode akun sesuai klasifikasinya. Pada contoh diatas, kode akun tidak terbentuk secara otomatis saat memilih klasifikasi Hutang Lain. Untuk menentukan kode akun untuk klasifikasi tersebut terlebih dahulu anda harus mengetahui kode atas klasifikasi akun tersebut dengan cara klik menu Setting > Klasifikasi Akun > Lanjutkan hingga tampilan Klasfikasi Akun Hirarki Terendah (Level 3)

Kemudian masuk kembali ke modul Data - Data > Data Rekening. klik tombol tambah (+) untuk membuat data baru lalu pilih klasifikasinya. Ketik kode akun awal sesuai dengan kode klasifikasi kemudian dilanjutkan dengan nomor akunnya. Lalu klik Rekam untuk menyimpan data akun baru tersebut.

Selanjutnya ketika anda akan membuat data akun baru dengan klasifikasi yang sama, maka zahir akan secara otomatis melanjutkan kode akun berurutan sesuai dengan klasifikasinya

Sedangkan apabila dilihat pada modul Data - data > Data Rekening, semua akun tersebut muncul.

Hal diatas biasanya terjadi untuk data yang diimpor dari database zahir sebelumnya, dengan kondisi data sebelumnya dibuat menggunakan program zahir yang lebih lengkap. Contoh, data awal dibuat menggunakan program zahir Enterprise sedangkan data baru dibuat menggunakan program zahir flexy trade. Pengaruh dari penggunaan dua program berbeda diatas adalah dari default digit akun yang terbentuk untuk masing-masing program. Pada program zahir Enterprise jumlah digit akun defaultnya adalah 9 digit dengan format (0000-00-000). Sedangkan pada program zahir Flexy Trade jumlah digit akun defaultnya adalah 5 digit dengan format (000-00). Sehingga pada saat mengimpor data rekening dari database lama ken database baru terdapat default akun yang terbentuk pada database baru dengan default akun yang diimpor pada database lama.

Untuk solusi atas masalah tersebut cukup mudah. Anda hanya perlu menyesuaikan default akun pada database baru agar sesuai dengan default dan jumlah akun pada database lama.

1. Cek pada default akun atau rekening pada database baru anda dengan cara klik menu Setting > Setup Program > Data Rekening
    Perhatikan default akun yang terbentuk pada data tersebut.

2. Cek data akun atau rekening yang masuk dari hasil import sebelumnya, pada modul Data - Data > Data Rekening
    Pada contoh dibawah ini, data rekening yang terbentuk adalah 9 digit. Sedangkan pada settingan data rekening diatas, jumlah digit akun adalah
    5 digit. 

3. Cek pada hirarki akun level 3 yang terbentuk pada database baru tersebut. Perhatikan ada berapa digit akun untuk level 3 yang terbentu
    Pada contoh dibawah ini, level tiga yang terbentuk adalah 4 digit. 

Dari ketiga pengecekan diatas, maka anda dapat membuat penyesuaian pada settingan akun dengan mengklik menu Setting > pilih Setup Program > Data Rekening. Ubah jumlah digit level tiga menjadi 4 dan jumlah digit akun menjadi 9. Sedangkan untuk format rekening menjadi (0000-00-000), kemudian klik Rekam 

Selanjutnya klik tombol Yes pada tampilan jendela konfirmasi "Anda telah merubah jumlah digit level 3 dari klasifikasi Kode Akun, ingin melakukan penyesuaian klasifikasi Kode Akun yang telah ada secara otomatis..?"

Kemudian klik tombol Yes pada tampilan jendela konfirmasi "Anda ingin melakukan penyesuaian Kode Akun yang telah ada secara otomatis..?"

Selanjutnya cek kembali pada menu Setting > Saldo Awal > Saldo Awal Akun. Maka pada tampilan tersebut, data rekening akan tampil sesuai seperti yang sudah anda setting diatas.

Akan tetapi terkadang pengguna dihadapkan pada masalah yang menyebabkan program zahir yang digunakan tidak bisa dibuka, sehingga pengguna tidak dapat mengaktifkan bantuan jarak jauh pada menu utama ataupun menu petunjuk zahir.

Untuk solusi atas masalah ini cukup mudah, yaitu dengan mengaktifkan bantuan jarak jauh secara manual pada lokasi terinstallnya program zahir.

1. Klik Start > pilih My Computer

2. Pilih direktori C:\Program Files\Zahir.........System Ver....\

3. Kemudian cari file ZahirRemote.exe

4. Double kllik file tersebut hingga muncul tampilan aplikasi Zahir Remote Support

berikut ini adalah contoh-contoh modul yang tampil tidak sempurna dikarenakan masalah diatas.

- Pada contoh gambar dibawah ini adalah transaksi penjualan. Seharusnya pada kolom pengisian rincian penjualannya terdapat lebih dari kolom pengisian. Kemudian pada kolom salesman dan credit debit memo seharusnya tersusun rapi dan sejajar, tidak berantakan seperti gambar dibawah.

- Pada contoh gambar selanjutnya adalah pengisian data harta tetap. Tampilan yang sempurna pada modul ini adalah, seharusnya dibawah kolom nilai residu terdapat kolom umur ekonomis dan lokasi. Sedangkan dibawah kolom terhitung tanggal terdapat kolom nilai buku dan beban perbulan.

Berikut ini langkah-langkah solusi atas masalah diatas :

1. Klik Start > pilih Control Panel. Kemudian klik pilihan Display

2. Berikutnya pilih ukuran Smaller - 100% (default), lalu klik tombol Apply

3. Selanjutnya akan tampil jendela yang menginformasikan anda untuk merestart komputer anda terlebih dahulu agar settingan diatas teraplikasi.

    Sebaiknya simpan dahulu file-file yang sedang terbuka atau tutup dahulu program yang sedang terbuka. Setelah itu kli tombol Log Off now

Hal ini dapat terjadi bagi pengguna zahir accounting yang sudah memilki modul multi currency. Modul ini digunakan apabila anda  menggunakan lebih dari satu jenis mata uang dalam transaksi. Selain itu anda dapat melihat laporan keuangan sesuai dengan mata uang yang diinginkan. Dengan modul ini, program juga akan membuatkan jurnal revaluasi laba rugi selisih kurs per akhir bulan pada saat anda memproses tutup buku akhir bulan.

Kembali pada permasalahan kegagalan diatas adalah terjadi karena adanya nilai yang blank (tanpa nilai) pada saat mengisi nilai kurs akhir bulan saat proses tutup buku bulan atau saat proses membuat jurnal revaluasi.

Berikut ini langkah untuk mengatasi masalah diatas :

1. Saat proses tutup buku akhir bulan, maka salah satu prosesnya adalah proses Revaluasi Valuta Asing seperti pada gambar berikut

2. Klik tombol Lanjutkan.
    Selanjutnya akan tampil jendela untuk memasukkan kurs mata uang asing pada akhir bulan yang akan ditutup. Pada step inilah yang apabila tidak
    diisi dengan benar maka dapat menimbulkan kegagalan seperti diatas yang terjadi karena adanya mata uang asing yang tidak diisi nilainya (blank)
    pada kolom kurs. Apabila anda tidak ingin mengisi nilainya kursnya maka dapat diisi dengan nilai 0 (nol).

3. Klik lanjutkan hingga prosesnya selesai

Pada contoh dibawah ini, asset yang akan dijual adalah Komputer Desktop AMD Pentium 4

1. Masuk ke modul Data-data > pilih Data Harta Tetap > cari asset yang akan dijual

 
2. Catat nilai perolehan, akumulasi beban dan nilai buku pada asset yang akan dijual
    Nilai Perolehan        : 1,500,000.00
    Akumulasi Beban    : 750,000.00
    Nilai Buku              : 750,000.00

    Maka jurnal penjualan asset yang terbentuk dari contoh diatas adalah :
    A. Jika menghasilkan keuntungan
        Akumulasi penyusutan (dr)             750,000.00
        Kas (dr)                                        850,000.00                            (Nilai jual asset)
        Aktiva tetap (cr)                                         1,500,000.00
        Pendapatan xxx (cr)                                   100,000.00                (Nilai Jual Asset - Nilai Buku)

     B. Jika menghasilkan kerugian
         Akumulasi penyusutan (dr)            750,000.00
         Cash (dr)                                     500,000.00                                 (Nilai jual asset)
         Biaya xxx (dr)                              250,000.00                                 (Nilai Jual Asset - Nilai Buku)
         Aktiva tetap (cr)                                        1,500,000.00

Pada contoh laporan penjualan rangkuman diatas, apabila anda pilih salah satu dari status yang ada maka dapat diketahui fungsi dari ketiga pilihan tersebut
1. Semua
    Pilihan ini akan menampilkan semua transaksi (cth. penjualan) baik yang sudah terposting maupun belum terposting
    Untuk mengetahui mana transaksi yang belum dan sudah terposting dapat dilihat dari tanda ceklist pada sebelah kanan laporan tersebut. Apabila
    terdapat tanda ceklist disebelah kanan maka itu berarti transaksi tersebut sudah terposting, begitu juga sebaliknya apabila tidak terdapat tanda
    ceklist pada sebelah kanan laporan tersebut maka itu berarti transaksi tersebut belum diposting.

2. Open
    Pilihan ini akan menampilkan semua transaksi (cth. penjualan) yang belum terposting saja.

3. Closed
    Pilihan ini akan menampilkan semua transaksi (cth. penjualan) yang sudah terposting saja.

Pada penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa apabila anda ingin membandingkan suatu lapoan keuangan baik neraca atau laba rugi dengan laporan penjualan, pembelian ataupun laporan pada analisa produk, pastikan bahwa status yang dipilih adalah Closed (sudah terposting). Hal tersebut dikarenakan hanya transaksi yang sudah terposting saja yang akan masuk ke laporan keuangan baik neraca ataupun laba rugi serta hanya transaksi yang sudah terposting saja yang sudah mempengaruhi bertambah atau berkurangnya stok .

 2. Selanjutnya klik tombol OK pada tampilan jendela Export to RTF

3. Pada jendela Save As, tentukan nama file serta lokasi penyimpanan file hasil ekspor laporan tersebut

4. Cek file tersebut pada lokasi yang sudah anda tentukan tadi. Maka akan terlihat nama file yang sudah anda buat dengan type file Rich Text Format
    (RTF) 

5. Selanjutnya anda dapat membuka file tersebut dengan Ms. Word yang ada pada komputer anda. 

    Klik kanan laporan tersebut pilih Export > Excel Tabel OLE. Perhatikan nilai yang terbentuk dari hasil laporan hasil ekspor tersebut. Apabila hasilnya
    seperti pada gambar berikut, ikuti langkah-langkah selanjutnya. 

3. Blok seluruh tampilan excel tersebut dengan cara menekan tombol Ctrl + A, atau hanya dengan memblok kolom-kolom yang terdapat nilainya saja.
    Jika sudah diblok, klik menu Comma Style untuk memberikan pemisah pada nilai yang tertera pada laporan tersebut. 

Selanjutnya berikut ini contoh hasil laporan yang sudah dibuat dengan langkah-langkah diatas.