Salah satu pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh pengguna Zahir yaitu bagaimana menampilkan nama bank di bukti kas masuk saat perusahaan menerima pembayaran dari pelanggannya atas sejumlah biaya yang dikeluarkan tetapi terpisah dari penginputan transaksi penjualan.

Langkah pertama, input dahulu transaksi penerimaan pembayaran kas masuk di modul kas dan bank —> kas masuk. Input nama bank, penerima, dan keterangan kemudian masukkan akun dan jumlah yang dibayarkan.

Langkah kedua, pergi ke daftar transaksi kas masuk, cari nomor referensi dan transaksi yang baru saja dilakukan, kemudian klik kanan pilih cetak faktur, setelah itu akan tampil kotak dialog jenis faktur yang bisa digunakan templatenya. Pilih bukti kas masuk dan klik design.

Langkah ketiga, klik tools —> toolbars —> object inspector, pada objeck inspector cari qry.FakturKasKeluar, kemudian cari “Kode_Rekening_Bank” setelah itu tarik rumus Kode_Rekening_Bank ke dalam layar design faktur kas masuknya. Emudian klik kanan rumus nya pilih edit, “KODE” diganti menjadi NAMA, setelah itu klik tanda centang Nama bank yang di tarik ke layar design itu baru akan memunculkan nama bank nya setelah dibuat dahulu di data rekening.

Terakhir, klik preview setelah benar tampilannya seperti yang diinginkan, simpan file dengan save as, kemudian ketikkan nama file bukti kas masuk yang telah didesain agar transaksi berikutnya hanya sekali print tanpa didesain lagi.

Sumber: Blog Software Bisnis Zahir