Fasilitas serial number (nomor seri) digunakan untuk produk-produk yang dalam pencatatannya menggunakan nomor seri selain nomor kode produk seperti handphone, produk-produk elektronik, kendaraan dan sebagainya. Sehingga anda dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan sesuai dengan acuan nomor seri produk yang bersangkutan. Dengan fasilitas ini anda dapat mengetahui informasi nomor seri yang tersedia dan nomor seri yang sudah terjual. 

Jika dalam satu transaksi melibatkan banyak nomor seri untuk satu barang, maka user tentu akan sedikit kesulitan untuk memasukkan nomor seri yang harus diinput pada program zahir. Apalagi terkait nomor seri yang tidak berurutan. Oleh karena itu, sejak rilisnya zahir accounting 6 build 8, terdapat fasilitas baru untuk megimport nomor serial khusus transaksi pembelian untuk memudahkan user membuat daftar nomor seri yang akan dimasukkan ke dalam transaksi pembelian dalam bentuk file notepad (txt). Berikut ini langkah-langkah mengimport nomor seri pada transaksi pembelian :

1. Masukkan nomor-nomor seri pada file notepad dengan format menurun. Lalu simpan dengan nama yang dapat menginformasikan file ini untuk
    nomor invoice dan barang yang mana. Dalam contoh dibawah ini nama file ditentukan dengan mengacu ke nomor invoice pembelian yang akan
    diinput yaitu : INVB-001 dan terdiri dari 5 nomor seri untuk satu jenis barang saja.

2. Selanjutnya input transaksi pembelian barang yang terkait dengan serial dan quantity yang diinput harus sesuai dengan daftar nomor seri diatas.

3. Pada saat anda menetukan quantity diterima pada transaksi pembelian diatas, maka anda akan dibawa pada tampilan jendela untuk menginput
    nomor seri untuk barang tersebut. Pada kolom Serial No digunakan untuk menentukan nomor seri yang akan masuk secara manual, sedangkan
    yang akan digunakan pada panduan saat ini adalah opsi Import Serial. Klik pada tombol disebelah kanan pada kotak import serial, kemudian
    browse ke lokasi dimana anda menyimpan file notepad serial masuk yang sudah anda tentukan sebelumnya. Klik tombol proses, maka nomor seri      pada file notepad akan otomatis terisi pada list di sebelah kanan. Selanjutnya klik tombol OK untuk memproses nomor seri tersebut.

4. Lanjutkan transaksi pembelian tadi hingga proses rekam untuk menyimpan dan memposting transaksi.

5. Cek pada modul Laporan > Laporan Barang > Nomor Seri Barang Tersedia. Maka tampilan laporan atas transaksi diatas adalah sebagai berikut.