Silakan Registrasi dan Masuk untuk mendapatkan akses penuh
Alamat e-mail Anda
Masukkan Kata Sandi
Masukkan email anda untuk berlangganan berita
 

Sales
0811 98 66 999



CS Jakarta
0811 201 7766



CS Jakarta 2
0811 203 7766



CS Malang
0811 101 5567



CS Yogyakarta
0822 2134 5599




CS Surabaya
081-1757-7444




Knowledgebase: Modul Pembelian
Cara mengedit Transaksi Uang Muka Pembelian
Dipos oleh Agus Juanda pada 27 March 2017 10:48 AM

Uang Muka Pembelian yang sudah diinput bisa langsung diedit atau direvisi langsung jika belum ada mutasi penggunaan uang muka tersebut pada transaksi pembelian, akan tetapi, jika sudah ada mutasi penggunaannya, maka uang muka pembelian yang telah diinput tidak bisa diedit atau di revisi langsung pada daftar transaksi uang muka pembelian, melainkan harus menghapus dahulu transaksi pembayaran yang otomatis terbentuk saat uang muka tersebut digunakan untuk transaksi pembelian pada daftar pembayaran hutang.

A. Untuk pengeditan uang muka pembelian jika belum ada mutasi pemakaiannya :

    1. Masuk ke modul Pembelian > Uang Muka Pembelian (Daftar Data)

 

    2. Selanjutnya akan tampil daftar uang muka yang telah diinput. Untuk mengedit transaksi tersebut klik tombol Perincian 

 

B. Untuk pengeditan uang muka pembelian jika sudah ada mutasi pemakaiannya :

    1. Masuk ke modul Pembelian > pilih Daftar Uang Muka Pembelian 

 

    2. Selanjutnya akan tampil daftar uang muka pembelian lengkap dengan informasi mutasi dan saldo akhirnya. Pilih nama supplier atas transaksi
        uang muka yang akan direvisi, kemudian klik perincian untuk melihat detail transaksi uang muka beserta invoice pemakaiannya. 

 

     3. Tentukan nomor referensi uang muka yang akan direvisi pada kolom dibagian atas. Pada contoh dibawah ini uang muka yang akan direvisi
         adalah nomor : PA000004. Kemudian catat nomor invoice penjualan yang telah menggunakan uang muka tersebut yaitu : 00000016 

 

     4. Selanjutnya untuk melihat transaksi otomatis atas uang muka yang telah dipakai adalah dengan mengecek pada modul Pembelian > kemudian
         pilih Daftar Hutang Usaha. Pilih Nama suppliernya kemudian pilih Perincian. Selanjutnya klik perincian nomor invoice pembelian yang sudah
         anda catat sebelumnya yaitu : 00000016, lalu catat nomor yang menjadi pengurang atas invoice pembeliannya. Pada contoh dibawah ini adalah
         nomor : CD000014  

 

     5. Cek nomor CD000014 tersebut pada Daftar Pembayaran Hutang Usaha. Hapuslah transaksi CD000014 tersebut jika anda ingin merevisi atau
         menghapus uang muka yang dimaksud.  

(2 vote(s))
Artikel ini membantu
Artikel ini tidak membantu

Ulasan (0)
Sampaikan ulasan baru
 
 
Nama Lengkap:
E-mail:
Ulasan:
© 2014 PT Zahir Internasional, unless otherwise noted. > EULA | Situs Web Zahir Lainnya | Tentang Zahir
Catatan: Situs web ini mengandung konten yang mensyaratkan Anda terdaftar dan login agar Anda dapat mengakses penuh.