Silakan Registrasi dan Masuk untuk mendapatkan akses penuh
Alamat e-mail Anda
Masukkan Kata Sandi
Masukkan email anda untuk berlangganan berita
 

Sales
0811 98 66 999



CS Jakarta
0811 201 7766



CS Jakarta 2
0811 203 7766



CS Malang
0811 101 5567



CS Yogyakarta
0822 2134 5599




CS Surabaya
081-1757-7444




Knowledgebase: Tips & Solusi
Retur Penjualan Tanpa Mengisi Debit Credit Memo
Dipos oleh Agus Juanda pada 23 November 2015 11:02 AM

Fasilitas retur terdiri retur pembelian dan retur penjualan, dengan adanya fasilitas ini anda dapat mencatat pengembalian (retur) dari transaksi pembelian
atau penjualan baik barang maupun jasa yang disebabkan karena barang yang dikirim atau diterima tidak sesuai dengan pesanan atau dalam keadaan
kurang baik. Pada program zahir accounting transaksi retur yang dilakukan memiliki dua kemungkinan. Pertama, retur tersebut digunakan untuk
mengurangi atau memotong invoice hutang / piutang lainnya. Kedua, retur tersebut mengharuskan customer melakukan pengembalian dana sejumlah
nilai yang diretur atas invoice hutang/piutang yang telah dilunasi.
Lalu bagaimana cara menginput retur tetapi tidak untuk kedua kemungkinan tersebut. Artinya customer atau vendor ingin menganggap retur tersebut
sebagai kelebihan pembayaran yang bisa digunakan sewaktu-waktu jika dibutuhkan, baik berupa pengembalian dana atau memotong invoice
hutang/piutang.

Berikut langkah-langkah retur penjualan tanpa mengisi credit/debit Memo :

1. Klik menu Setting > Pilih Setup Program

 

2. Pilih modul Penjualan dan Pembelian, kemudian pastikan pilihan "Transaksi Retur dan Bernilai Negatif Harus Mengisi Field Debit/Credit Memo"
    dalam keadaan tidak terceklist.

 

3. Selanjutnya silahkan menginput transaksi retur pada modul Retur. Apabila anda tidak memiliki modul retur, anda dapat menginput transaksi retur
    pada modul Invoicing Penjualan dengan menegatifkan Jumlah/Quantity. Pastikan Checkbox Tunai dalam keadaan tidak terceklist dan
    field Credit / Debit Memo tidak diisi. Bila transaksi sudah dilengkapi, Klik tombol Rekam untuk menyimpan dan memposting transaksi

 

4. Klik pada modul Penjualan > Pilih Daftar Piutang Usaha, lalu pilih nama vendor atau customer atas transaksi diatas, kemudian klik tombol perincian.
    Maka akan terlihat pada list tersebut, transaksi yang telah anda input tadi menjadi piutang yang bernilai negatif.

 

5. Kondisi diatas juga menyebabkan terbentuknya nilai tersebut pada fasilitas Penerimaan Kelebihan (Kredit) pada modul Penjualan.
    Sehingga anda dapat mengalokasikan nilai piutang minus tersebut untuk membayar invoice lainnya atau mengembalikan dana yang diretur
    jika diperlukan sewaktu waktu

 

 

 

(0 vote(s))
Artikel ini membantu
Artikel ini tidak membantu

Ulasan (0)
Sampaikan ulasan baru
 
 
Nama Lengkap:
E-mail:
Ulasan:
© 2014 PT Zahir Internasional, unless otherwise noted. > EULA | Situs Web Zahir Lainnya | Tentang Zahir
Catatan: Situs web ini mengandung konten yang mensyaratkan Anda terdaftar dan login agar Anda dapat mengakses penuh.