Silakan Registrasi dan Masuk untuk mendapatkan akses penuh
Alamat e-mail Anda
Masukkan Kata Sandi
Masukkan email anda untuk berlangganan berita
 

Sales
0811 98 66 999



CS Jakarta
0811 201 7766



CS Jakarta 2
0811 203 7766



CS Malang
0811 101 5567



CS Yogyakarta
0822 2134 5599




CS Surabaya
081-1757-7444




Knowledgebase: Modul Persediaan
Penerimaan Barang Konsinyasi
Dipos oleh Rahmat Kartahadi pada 03 December 2013 07:56 PM

Penerimaan Barang Konsinyasi :
Fasilitas ini digunakan untuk menginput penerimaan barang titipan dari perusahaan lain.

Langkah – Langkah Melakukan Input Penerimaan Barang Konsinyasi :

# Memulai Transaksi
Klik Persediaan, arahkan pada modul Penerimaan Barang Konsinyasi lalu klik tambah data :

Gambar 1. Tambah Data Penerimaan Konsinyasi

# Input Penerimaan Barang Konsinyasi
Setelah Klik tambah data maka proses selanjutnya adalah melakukan input Penerimaan Barang Konsinyasi :

Gambar 2. Input Penerimaan Barang Konsinyasi

Keterangan :

  1. Klik pada tombol nama pemasok >> pilih nama pemasok
  2. Isikan nomer Referensi yang berguna sebagai nomer bukti transaksi ( Bila nomer tidak diisi maka nomer mengikuti standart dari program zahir, bila nomer referensi sudah pernah digunakan maka nomer referensi akan berwarna merah )
  3. Isi Tanggal dilakukannya Transaksi ( dalam pengisian tanggal perlu diperhatikan periode akuntansinya bila transaksi sebelum periode akuntansi maka transaksi tidak dapat dilakukan, dan bila transaksi setelah periode akuntansi, transaksi tetap dapat dilakukan tetapi sebelumnya program zahir akan memberitahukan bahwa tanggal transaksi tidak sama dengan periode akuntansi, dan ini merupakan sistem proteksi dari program zahir agar tidak terjadinya kesalahan dalam penginputan tanggal transaksi
  4. Klik Tombol gudang bila ingin memasukan barang ke gudang selain gudang utama.
  5. Isikan Keterangan Jurnal ( Bila keterangan jurnal tidak diisi maka keterangan jurnal mengikuti standart dari program zahir).
  6. Mata uang akan terisi otomatis pada pembuatan data vendor, bila mata uang Rupiah maka akan terisi IDR begitupun dengan vendor yang memilik mata uang selain rupiah
  7. Klik tombol bag. Pembelian >> Pilih karyawan yang bersangkutan (jika diperlukan)
  8. Klik Stock List, jika ingin melihat data barang yang tersedia
  9. Item Transaksi : Klik baris di bawah kolom kode >> Pilih barang konsinyasi ( deskripsi barang akan otomatis terisi ) >> Masukan jumlah barang yang diterima ( misal 100 )>> Pilih satuan ( misal Pcs ) >> Masukan harga dasar pada barang tersesbut ( 45000 ) >> klik pajak bila menggunakan PPN
  10. Klik tombol hapus baris jika ingin menghapus baris yang sudah terisi data transaksi
  11. Klik Rekam ulang jika transaksi ini akan terjadi lagi dikemudian waktu
  12. Klik buka ulang jika transaksi ini sudah pernah direkam ulang ( untuk membuka transaksi yang sudap pernah direkam ulang ).
  13. klik cetak jika ingin mencetak invoice/faktur
  14. Opsi terakhir :
      Batal : klik batal jika ingin membatalkan dan keluar
      Rekam Draft : Menyimpan Transaksi tanpa terbentuknya jurnal (Belum diposting)
      Rekam : Menyimpan Transaksi dan menjurnal ( Posting )

# Daftar Transaksi
Klik Persediaan, arahkan pada modul Penerimaan Barang Konsinyasi lalu klik Daftar data :

Gambar. 3 Daftar Data Penerimaan Barang Konsinyasi

Setelah klik daftar data maka transaksi yang telah diinput masuk ke dalam daftar transaksi penerimaan barang konsinyasi

Gambar 4. Daftar Transaksi Yang Telah Diinput

Keterangan :

  1. Transaksi Yang sudah di input
  2. Pilihan Pencarian transaksi :
    Search : untuk mencari transaksi berdasarkan nomer transaksi atau supllier
    Proyek : untuk mencari barang yang berkaitan dengan proyek
    Grafik : untuk menampilkan grafik penerimaan barang ( lihat nomer 3 )
    Mata Uang : untuk melihat penerimaan barang berdasarkan mata uang sebenarya
    Update: memperbarui daftar transaksi ( misal data sudah di unpost tetapi masih terdapat tanda centang )
    Filter : untuk membatasi pencarian (berupa klasifikasi, tanggal transaksi, dan status transaksi)
  3. Grafik Transaksi : grafik akan muncul berdasarkan tanggal dan banyaknya nilai transaksi
  4. Opsi Tampilan Grafik :
    Order : melihat grafif barang yang diorder ( untuk transaksi penjualan dan pembelian )
    Per tanggal : untuk melihat grafik berdasarkan tanggal atau pemasok
    Max : melihat tampilan grafik secara penuh.
  5. Opsi Tindakan :
    Baru : membuat baru transaksi penerimaan barang konsinyasi
    Hapus : untuk menghapus transaksi yang telah diinput
    Unpost : untuk membatalkan jurnal yang terbentuk tanpa menghapus transaksi
  6. Opsi Terakhir :
    Perincian : untuk melihat perincian transaksi
    Cetak: untuk mencetak transaksi
    Tutup : untuk keluar dari daftar transaksi

# Stock Yang Tebentuk :
Untuk Melihat Stock atas barang tersebut : Klik laporan >> Laporan Barang >> persediaan >> Kartu Stock Umum/Gudang :

Gambar 5. Stock Yang Terbentuk

Penjelasan :
Pada tanggal 1/30/2013 dengan nomer referensi CI00001 terdapat nilai 100 di kolom masuk, yang berarti untuk produk Buku Komputer telah masuk sebanyak 100, dari saldo semula bernilai 0 menjadi 100.

(5 vote(s))
Artikel ini membantu
Artikel ini tidak membantu

Ulasan (0)
Sampaikan ulasan baru
 
 
Nama Lengkap:
E-mail:
Ulasan:
© 2014 PT Zahir Internasional, unless otherwise noted. > EULA | Situs Web Zahir Lainnya | Tentang Zahir
Catatan: Situs web ini mengandung konten yang mensyaratkan Anda terdaftar dan login agar Anda dapat mengakses penuh.